Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
Código: 392
Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito
Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.
Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.
É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos:
01 – Visa
02 – MasterCard
03 – American Express
04 – Sorocred
99 – Outros
Exceções e Observações
Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:
- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016
A critério da UF, essa regra pode ser opcional.
Regra de Validação da Sefaz
Exemplo
Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.
Trecho de XML:
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
<!-- Grupo de Pagamentos --><pag> <tPag>04</tPag> <vPag>17.90</vPag> <card> <!-- Tipo de Integração --> <tpIntegra>1</tpIntegra> <tBand>02</tBand> </card></pag> |
Como resolver?
Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
<!-- Grupo de Pagamentos --><pag> <tPag>04</tPag> <vPag>17.90</vPag> <card> <!-- Tipo de Integração --> <tpIntegra>2</tpIntegra> </card></pag> |
Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
<!-- Grupo de Pagamentos --><pag> <tPag>04</tPag> <vPag>17.90</vPag> <card> <tpIntegra>1</tpIntegra> <!-- CNPJ da Operador do Cartão --> <CNPJ>99999999000191</CNPJ> <!--Bandeira do Cartão --> <tBand>02</tBand> <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão --> <cAut>180003</cAut> </card></pag> |
Ação Sugerida:
Informe o Intermediador da NFC-e
Correção:
Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.
Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.
Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.
