Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional com Direito a Crédito do ICMS/ISS
Veja também os Itens:
- Cadastrando Empresas
- Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)
- Parametrizando a Empresa
- Criando Empresas Modelo
- Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa
- Cadastrando Grupo de Empresas
- Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional
- Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa
- Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ
Caso sua empresa esteja enquadrada no Simples Nacional, será necessário que seja acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos, e seja definido que é Optante do Simples Nacional.
Na aba Adicionais Nota Fiscal (caso sua empresa possua direito ao Crédito de ICMS ou ISS) deverá ser cadastrada a observação para esse crédito.
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No texto da observação deverá ser citado a LC 123 e caso sua empresa tenha aproveitamento de crédito de ICMS ou ISS deverá também ser informada a fórmula para que o sistema traga no campo Observações da aba fechamento da nota fiscal, os valores referentes a esse crédito.
No momento que esta parametrização é concluída o Sistema abrirá um novo menu em Movimentação>Simples Nacional.
Nesse menu será Cadastrada a alíquota de aproveitamento de crédito do MÊS ANTERIOR ao da emissão da Nota Fiscal.
Observações:
Este cadastro só será necessário novamente quando houver uma alteração na alíquota de aproveitamento de crédito.
Para que o Sistema calcule automaticamente o valor do Aproveitamento de Crédito do ICMS/ISS, o CFOP utilizado deverá ter incidência de ICMS.
Ao emitir a Nota Fiscal utilizando o CFOP com incidência de ICMS.
Na aba itens deve ser informado o Código de Tributação com direito a crédito.
Ao acessar a aba Fechamento, botão Observações, aba Observações Dados Adicionais, poderá ser visualizado os valores referente ao Credito da Nota Fiscal.
Ao visualizar o DANFe será possível verificar a observação gerada automaticamente pelo Sistema.
