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Layout para Importação de Produtos

Veja também os Itens:

PRODUTOS


ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1 Abrev
C
8
 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2 Codigo
C
13
 Código do Produto (alinhado a direita)
3 Descricao
C
50
 Descrição do Produto
4 Complemento
C
50
 Complemento da descrição
5 NumFabricante
C
18
 Número do Fabricante
6 UniMed
C
2
 Unidade de Medida de Estoque
7 UniMedFat
C
2
 Unidade de Medida de Faturamento
8 Converte
N
 
 Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes
9 AliqIcms
N
 
 Alíquota do ICMS
10 AliqIPI
N
 
 Alíquota do IPI
11 ClasMat
C
3
 Código de classificação do material do produto
12 LinhaProducao
C
3
 Código da linha de produção
13 PesoLiquido
N
 
 Peso Líquido do Produto (kg)
14 PesoBruto
N
 
 Peso bruto do Produto (kg)
15 NumVolumes
N
 
 Número de Volumes
16 CodEspecieVol
C
2
 Código de Espécie de Volumes
17 IncFiscal
C
1
 Código de Incidência Fiscal
18 CodTributacao
C
2
 Código de Tributação
19 ClasFiscal
C
12
 Classificação Fiscal
20 DataCadastro
D
 
 Data do cadastro do produto
21 ReferAlt
C
30
 Nome alternativo do produto
22 Grupos
C
4
 Código do Grupo do produto
23 EstoqMinimo
N
 
 Quantidade mínima em Estoque
24 Bloqueia
C
1
 Produto bloqueado (S/N)
25 UnidadeInt
C
1
 Unidade de Medida de Estoque Inteira
26 UnidadePeso
C
1
 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)
27 QuebraPR
C
3
 Código de Quebra Opcional de produtos
28 CreditoPIS
C
1
 Aproveita crédito de PIS
29 TipoIPI
C
1
 Tipo de IPI (porcentagem, valor)
30 CodProdDNF
C
3
 Código do produto para DNF
31 ConversaoEst
N
 
 Taxa de conversão estatística para DNF
32 PorcCustoMaoDeObra
N
 
 Porcentagem para base do INSS
33 CreditoCOFINS
C
1
 Aproveita crédito de COFINS
34 AgrupaCaract
C
1
 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF
35 RetemINSS
C
1
 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa
36 Origem
C
1
 Origem do produto (Próprio ou terceirizado)
37 Ferramenta
C
1
 Utiliza ferramento de produto (S/N)
38 LoteEconomico
N
 
 Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço
39 LeadTimeFornecedor
N
 
 Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP
40 CodLocalArm
C
6
 Principal Local de Armazenamento
41 CodDepart
C
16
 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada
42 Tipo Compra C 2 Tipo da Compra
43 Tipo Fabricação C 1 Tipo de Fabricação
44 Controle Série C 1 Controla Série
45 PorcComiss N   Porcentagem de Comissão
46 CFOP C 6 Código Fiscal
47 Desdob C 3 Desdobramento
48 CSTPIS C 2 Código de Situação Tributária do PIS
49 CSTCOFINS C 2 Código de Situação Tributária do COFINS
50 CSTIPI C 2 Código de Situação Tributária do IPI
51 CSTIPIENTR C 2 Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria)
52 TOLERANCIAVALID N   Tolerância da Validade
53 INSPSCQ C 1 Inspeção do Produto (S/N) ,Maiúsculo.
54 CODBAR C 50 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)
55 CFOPVD C 6 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco)
56 DESDOBVD C 3 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)
57 REDICMS C 1 Redução do ICMS (S/N), Maiúsculo.
58 CSTPISEntr C 2 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)
59 CSTCOFINSEntr C 2 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)
60 CodNatReceita C 3 Código Natureza da Receita
61 Marca C 12 Marca do produto
62 AliqPISDif N   Alíquota diferenciada de PIS
63 AliqCOFINSDif N   Alíquota diferenciada de COFINS
64 NBS C 12 Nomenclatura Brasileira de Serviços

 
OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.
4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'.
5. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\Plano Fiscal.
6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores.

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET) 

ÍND.
 CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
 Abrev
C
8
 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
 CodProd
C
13
 Código do Produto (alinhado à direita)
3
 Caract1
C
3
 Código da Característica 1  (alinhado à direita)
4
 Caract2
C
3
 Código da Característica 2  (alinhado à direita)


OBSERVAÇÕES:

1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 
2. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo.

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