Layout para Importação de Produtos

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 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores 

 

 

 PRODUTOS 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 Codigo 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado a direita) 

 

 

 3 

 Descricao 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Descrição do Produto 

 

 

 4 

 Complemento 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Complemento da descrição 

 

 

 5 

 NumFabricante 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fabricante 

 

 

 6 

 UniMed 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Estoque 

 

 

 7 

 UniMedFat 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Faturamento 

 

 

 8 

 Converte 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes 

 

 

 9 

 AliqIcms 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 10 

 AliqIPI 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do IPI 

 

 

 11 

 ClasMat 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de classificação do material do produto 

 

 

 12 

 LinhaProducao 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da linha de produção 

 

 

 13 

 PesoLiquido 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso Líquido do Produto (kg) 

 

 

 14 

 PesoBruto 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto do Produto (kg) 

 

 

 15 

 NumVolumes 

 

 N 

 

 

   

 

 Número de Volumes 

 

 

 16 

 CodEspecieVol 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Espécie de Volumes 

 

 

 17 

 IncFiscal 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Código de Incidência Fiscal 

 

 

 18 

 CodTributacao 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Tributação 

 

 

 19 

 ClasFiscal 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Classificação Fiscal 

 

 

 20 

 DataCadastro 

 

 D 

 

 

   

 

 Data do cadastro do produto 

 

 

 21 

 ReferAlt 

 

 C 

 

 

 30 

 

 Nome alternativo do produto 

 

 

 22 

 Grupos 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do Grupo do produto 

 

 

 23 

 EstoqMinimo 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade mínima em Estoque 

 

 

 24 

 Bloqueia 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Produto bloqueado (S/N) 

 

 

 25 

 UnidadeInt 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Unidade de Medida de Estoque Inteira 

 

 

 26 

 UnidadePeso 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F) 

 

 

 27 

 QuebraPR 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de Quebra Opcional de produtos 

 

 

 28 

 CreditoPIS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de PIS 

 

 

 29 

 TipoIPI 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de IPI (porcentagem, valor) 

 

 

 30 

 CodProdDNF 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do produto para DNF 

 

 

 31 

 ConversaoEst 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de conversão estatística para DNF 

 

 

 32 

 PorcCustoMaoDeObra 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem para base do INSS 

 

 

 33 

 CreditoCOFINS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de COFINS 

 

 

 34 

 AgrupaCaract 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF 

 

 

 35 

 RetemINSS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa 

 

 

 36 

 Origem 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Origem do produto (Próprio ou terceirizado) 

 

 

 37 

 Ferramenta 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Utiliza ferramento de produto (S/N) 

 

 

 38 

 LoteEconomico 

 

 N 

 

 

   

 

 Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço 

 

 

 39 

 LeadTimeFornecedor 

 

 N 

 

 

   

 

 Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP 

 

 

 40 

 CodLocalArm 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Principal Local de Armazenamento 

 

 

 41 

 CodDepart 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada 

 

 

 42 

 Tipo Compra 

 C 

 2 

 Tipo da Compra 

 

 

 43 

 Tipo Fabricação 

 C 

 1 

 Tipo de Fabricação 

 

 

 44 

 Controle Série 

 C 

 1 

 Controla Série 

 

 

 45 

 PorcComiss 

 N 

   

 Porcentagem de Comissão 

 

 

 46 

 CFOP 

 C 

 6 

 Código Fiscal 

 

 

 47 

 Desdob 

 C 

 3 

 Desdobramento 

 

 

 48 

 CSTPIS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS 

 

 

 49 

 CSTCOFINS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS 

 

 

 50 

 CSTIPI 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI 

 

 

 51 

 CSTIPIENTR 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 52 

 TOLERANCIAVALID 

 N 

   

 Tolerância da Validade 

 

 

 53 

 INSPSCQ 

 C 

 1 

 Inspeção do Produto  (S/N) ,Maiúsculo. 

 

 

 54 

 CODBAR 

 C 

 50 

 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco) 

 

 

 55 

 CFOPVD 

 C 

 6 

 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco) 

 

 

 56 

 DESDOBVD 

 C 

 3 

 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco) 

 

 

 57 

 REDICMS 

 C 

 1 

 Redução do ICMS  (S/N) , Maiúsculo. 

 

 

 58 

 CSTPISEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 59 

 CSTCOFINSEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 60 

 CodNatReceita 

 C 

 3 

 Código Natureza da Receita 

 

 

 61 

 Marca 

 C 

 12 

 Marca do produto 

 

 

 62 

 AliqPISDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de PIS 

 

 

 63 

 AliqCOFINSDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de COFINS 

 

 

 64 

 NBS 

 C 

 12 

 Nomenclatura Brasileira de Serviços 

 

 

 

 

   OBSERVAÇÕES: 

 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'. 5. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\Plano Fiscal. 6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores. 

 

 DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET)  

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado à direita) 

 

 

 

 3 

 

 Caract1 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 1   (alinhado à direita) 

 

 

 

 4 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 2   (alinhado à direita) 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  2. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo.