Cadastrando Fornecedores
Veja também os Itens:
- Layout para a Importação de Fornecedores
- Cadastrando Grupo de Fornecedores
- Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores
- Cadastro de Contas Correntes de fornecedores
- Exportação de Fornecedores
Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores:
Aba Identificação
Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".
Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.
Informações Adicionais
Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos parâmetros adicionais da empresa que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.
Localização
Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.
Observações
Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.
Aba Identificação
Informe os dados de seu Fornecedor
O Sistema exigirá o preenchimento do número, razão social e estado do fornecedor, as demais informações serão importantes para que você obtenha um controle total sobre as informações de cada fornecedor de sua empresa
Outros Contatos
Cadastre os Contatos de seu Fornecedor
Informações
Essa aba ficará disponível apenas no Sistema Controle de Compra e Sistema Financeiro.
A aba informações será preenchida automaticamente conforme você for alimentando o Sistema, nessa aba ficarão gravadas as informações das compras efetuadas desse fornecedor e dos contas a pagar gerados no Sistema Financeiro para ele.
Aba Informações Bancárias
Informe nessa aba os dados bancários de seu fornecedor
Aba Padrões
Essa aba estará disponível apenas nos Sistemas de Controle de Compras e Financeiro
Se para o Fornecedor que está sendo cadastrado, for utilizado sempre um mesmo CFOP (Código Fiscal de Operações), uma mesma condição de pagamento ou um mesmo tipo de cobrança, defina essas informações na aba Padrões e quando você for cadastrar um documento para esse fornecedor o Sistema irá trazer essas informações automaticamente.
Aba Ocorrências
Informe nesta aba as ocorrências de seu fornecedor
Se você informar uma ocorrência com Situação de Retorno, e nos parâmetros adicionais da empresa estiver definido que você deseja que o Sistema apresente as ocorrência de seus fornecedores na definição da empresa, na data informada para Retorno da ocorrência o Sistema apresentará, na definição da empresa, uma tela contendo a ocorrência cadastrada.
E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno
Após preencher a aba ocorrências
No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)
Aba EFD REINF - R2050
É a Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria.
Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.
Veja o item REINF 2050
Veja o item REINF 2055
Veja o item REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
Veja o item REINF - Alíquotas da Atividade Rural
Veja o item REINF - Série R 4000
Veja o item REINF - R 2060
Veja o item REINF - Campos Obrigatórios
Veja o item REINF - Evento R 1000
