NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
Veja também o item:
- Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe
- Erros do Certificado Digital
- Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)
- Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
- Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
- Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)
- Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
- Parametrizando Empresa - NFe/NFCe
- Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)
- NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
Para que você consiga emitir a NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e gerar no Sistema Financeiro um contas a receber já baixado, o Sistema de Vendas deve estar integrado ao Sistema Financeiro com vínculo.
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro, aba Informações Gerais você deverá definir que irá controlar Contas a Receber.
Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancária/Adiantamentos defina que irá realizar movimentações bancárias após baixas do contas a Receber e que Valida Código de histórico para a Movimentação Baixada.
O Sistema de Vendas dever estar parametrizado para emissão de NFCe
Ao salvar a NFC-e será gerada no Sistema Financeiro uma duplicata a receber, no valor da NFC-e cadastrada.
ATENÇÃO:
A baixa da Duplicata a Receber gerada no cadastro da NFC-e, é realizada automaticamente quando a NFC-e for AUTORIZADA PELA SEFAZ.
Caso exista necessidade de exclusão, inutilização do formulário ou Cancelamento da NFCe, o Sistema apresentará mensagem informando que primeiramente será necessário acessar o Sistema Financeiro, excluir a baixa que havia sido gerada automaticamente, excluir a duplicata a Receber.
