Configuração e escrituração de Notas fiscais de Serviço de Exportação para Empresas do Simples Nacional.
Para que você consiga fazer a configuração e escrituração de Notas Fiscais de Serviço de Exportação para as Empresas do Simples Nacional, deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados, defina que escritura o Livro de Serviços Prestados, e o Modelo da Nota
Faça o cadastro do cliente e na aba “Localização” indicar o país do Tomador do Serviço e o Estado como XX.
Para as notas de serviços prestados no país é efetuada a escrituração por um CFOP (8.101). Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” deverá estar marcada a opção Prestação de Serviços para o Mercado Interno.
Portanto deve ser criado um novo CFOP para as notas de serviços prestados no exterior para que na segregação das receitas para o Simples Nacional os valores sejam calculados corretamente. Para cadastrar acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Cadastra. No nosso exemplo criamos o CFOP 8.102.
Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” marcar a opção Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Na aba “Simples Nacional” indicar o anexo de Serviços para os CFOP’s 8.101 e 8.102 e salvar o cadastro.
Será necessário cadastrar um observação para essa situação de prestação de serviços no exterior.
As notas de serviços prestados no país deverão seguir a parametrização indicadas para o CFOP correto.
As notas de prestação de serviços para o exterior devem seguir a parametrização para o CFOP correto não esquecendo de indicar o Código de Observação cadastrado anteriormente para essa situação.
Para fazer a segregação acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção e clicar na Função Extra 1- Cálculo Receita Bruta.
O sistema trará as informações conforme as parametrizações efetuadas para notas de serviços emitidas para o país e para o exterior.
