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Importação de XML NFe (Modelo 55)

Veja também os Itens:

    Para que você consiga realizar a Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) deverá:

    1. Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integrações”>“Importação de NF-e XML”,

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    Nesse menu poderá ser definido um caminho onde estão salvos os XMLs para serem importados e uma pasta para os que forem importados. Também é possível definir que traga a tela automaticamente sempre que definir a empresa.

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    IMPORTANTE

    Se não for definido o caminho nessa tela será necessário selecionar sempre a pasta onde estão os XMLs ao entrar no menu de importação.

    OBS. O caminho de origem e destino não podem ser iguais.

    2. No menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/ NFC-e…>Cadastra.

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    Poderá ser definido com quais CSTs serão importadas as notas vinculando o CFOP e CST de ICMS do XML. e também onde serão lançadas as diferenças (outras/isentas). Durante a importação o sistema ira verificar o código fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI.

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    3. É possível cadastrar a conversão do CFOP de saída/entrada das notas de entrada pelo menu Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP saídas/Entradas.

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    Caso não seja cadastrado a conversão o sistema fará a conversão automaticamente apenas alterando o primeiro número do CFOP:

    • 5 PARA 1 - por exemplo CFOP 5.102 será importado como 1.102
    • 6 PARA 2 - por exemplo CFOP 6.102 será importado como 2.102

    4. Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão Emissor NF-e. 

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    Informe o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica (caso não esteja definido nos parâmetros da empresa).

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    Também será verificado durante a importação se o cliente/fornecedor da nota fiscal eletrônica já possui cadastro. 

    • Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação.
    • Caso o cliente/fornecedor já possuir cadastro, esse cadastro poderá ser atualizado através dos dados existentes na nota fiscal se a opção “Atualizar cadastros de clientes/fornecedores” estiver marcada.

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    Será apresentada a tela de conferência dos produtos onde poderá ser informado o código do produto cadastrado no sistema e conferido os CSTs, se utilizar a opção “Habilita o cadastro de vinculo entre produto/fornecedor” essa informação será gravada pelo Sistema vinculando o código do produto do fornecedor com o código do produto do sistema.

    5. Sobre os CSTs das notas de saídas, serão escrituradas conforme foram emitidas as NF-es.

    6. Sobre os CSTs das notas de entradas, o sistema olhará

    Logo na importação do XML de nota fiscal de entradas, o Sistema irá fazer a consulta no Plano Fiscal para verificar se há CST cadastrada referente ao CFOP de entrada, menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal, aba “Situação Tributária”.

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    Se não, o sistema consultará a tabela de configuração de importação (Item 2). E caso não haver a informação o sistema consultará o cadastro do produto. No Menu Manutenção>Produtos>Manutenção, aba “Informações Fiscais”.

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    Caso o produto não esteja cadastrado, o sistema consultará o NCM para fazer a escrituração do documento e cadastrar o produto na tabela de produtos do sistema. No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção, tem uma aba de “importação” dentro de cada cadastro de NCM e se tiver configurado dele.

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    E se não houver a informação em nenhum desses lugares, trará em branco os CSTs, para serem informados manualmente durante a importação.

    7. Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”.

    Para verificar a importação realizada, acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas>Manutenção. Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (55) ou data.

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