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Importação de dados - Arquivos padrão emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)

Veja também os Itens:

    Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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    Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”,  verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

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    Posteriormente acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor CF-e.

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    Preencha a tela com os campos obrigatórios:

    •  Diretório de Origem (pasta onde estão os cupons);
    •  Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário;
    •  Cadastrar equipamentos Sat (para cadastrar automaticamente o equipamento Sat);
    •  CFOP para CF-e Cancelados (caso o Cupom venha sem a informação de CFOP cadastrado);

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    Aguarde até que o Sistema conclua a importação.

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    Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção.

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    Clique na seta Avança

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    Os itens dos cupons fiscais serão escriturados no Detalhamento da Redução Z. Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)>Manutenção para visualiza-los.

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    Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.

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