Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas
Para cadastrar as observações dos impostos que deverão ser inseridas na escrituração das notas fiscais, acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saída/Entrada>Cadastra.
Cadastre a observação conforme a particularidade do Imposto.
Observação de Entrada
Defina:
- Código
- Descrição
- Operação com Petróleo (se for o caso)
- Simples Nacional/Substituição Tributária (Retenção do PIS na Fonte/Retenção do COFINS na Fonte/Retenção do IPI na Fonte/Retenção do ICMS na fonte)
- Observação IVA-ST - Este campo só será habilitado se no campo anterior for definido Retenção do ICMS na fonte - defina se Estabelecimento Atacadista ou Estabelecimento Varejista
O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo Código Observação Padrão, neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Entrada a observação padrão será cadastrada automaticamente.
Observação de Saída
Defina:
COFINS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica
CSLL - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício
ICMS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade, Isenção ou Redução, Isenção ou Redução Cesta Básica, Antecipação com Encerramento
INSS/CPP - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício
IPI - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Imunidade
IRPJ - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício
ISS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade ou Isenção/Redução
PIS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica
O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo Código Observação Padrão, neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Saída a observação padrão será cadastrada automaticamente.
Se você não definiu o Código de Observação Padrão no cadastro do CFOP, poderá definir na Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas, no campo “Cód. Obs.” da nota fiscal que está sendo escriturada.
Escrituração do Livro de Entradas
Escrituração do Livro de Saídas
