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Layout para Importação de Pedidos

Veja também os Itens:

    PEDIDOS

    Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
    "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."

    ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
    1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
    2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório)
    3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
    4 NumeroCli C 18 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
    5 CodCondPag C 3 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
    6 ValorTotal N    Valor total do pedido (Obrigatório)
    7 PorceDesconto N    Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
    8 ValorDesconto N    Valor de desconto sobre o total do pedido
    9 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
    10 DataEmissao D    Data de emissão do pedido (Obrigatório)
    11 CodVendedor C 3 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de de Manutenção/Vendedores)
    12 Observacao1 C 50   
    13 Observacao2 C 50   
    14 Observacao3 C 50   
    15 Observacao4 C 50   
    16 Observacao5 C 50   
    17 ValorIPI N    Valor total do IPI do pedido
    18 BaseIPI N    Valor total da base do IPI do pedido
    19 ValorICMS N    Valor total do ICMS do pedido
    20 BaseICMS N    Valor total da base do ICMS do pedido
    21 BaseICMRF N    Valor total da base do ICMRF do pedido
    22 ValorProdutos N    Valor total dos produtos
    23 NumPedCli C 20 Número do pedido do cliente
    24 FretePorConta C 1 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
    25 CodTransp C 5 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de de Manutenção/Transportadoras)
    26 Saldo N    Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
    27 TransfCE C 1 Informar sempre N
    28 TransfFN C 1 Informar sempre N
    29 NumFatura C 7 Deixar vazio
    30 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
    31 Cancelado C 1 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
    32 NumPedInterno C 20 Número do pedido interno
    33 ValFrete N    Valor do frete
    34 ValSeguro N    Valor do Seguro
    35 ValOutDesp N    Valor de outras despesas
    36 AliqICMSFrete N    Porcentagem do ICMS sobre o frete
    37 ValICMSFrete N    Valor do ICMS sobre o frete
    38 Observ1 C 50   
    39 Observ2 C 50   
    40 Observ3 C 50   
    41 Observ4 C 50   
    42 Observ5 C 50   
    43 Observ6 C 50   
    44 Observ7 C 50   
    45 Observ8 C 50   
    46 Observ9 C 50   
    47 Observ10 C 50   
    48 Impresso C 1 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
    49 Status C 1 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
    50 RespStatus C 10 Usuário responsável pela alteração do Status
    51 DataStatus D    Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
    52 HoraStatus D    Hora da alteração do Status (hh:mm)
    53 CodEndEntr C 3 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
    54 PesoBruto N    Peso bruto total do pedido
    55 PesoLiquido N    Peso líquido total do pedido
    56 CodCont C 3 Deixar em branco
    57 NomeCont C 50 Deixar em branco
    58 DifICMSRF N    Valor devido por Substituição Tributária
    59 CodMidia C 2 Código da mídia, alinhado com brancos a direita
    60 RecSomaDAIPI C 1 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
    61 VICMSDif N    Valor de ICMS Diferido
    62 NumPedImport C 6 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
    63 DtCancelamento D
    		Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido
    64 ConsumidorFinal C 1 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
    65 BasePISRF N
    		Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
    66 ValPISRF N
    		Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
    67 BaseCSLRF N
    		Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
    68 ValCSLRF N
    		Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
    69 BaseCOFINSRF N
    		Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
    70 ValCOFINSRF N
    		Valor do Cofins Retido na Fonte
    71 ValIRRF N
    		Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
    72 AliqIRRF N
    		Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
    73 AliqCOFINSRF N
    		Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
    74 AliqPISRF N
    		Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
    75 AliqCSLRF N
    		Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
    76 AliqISS N
    		Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
    77 BaseISS N
    		Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
    78 ValISS N
    		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
    79 BaseINSS N
    		Valor da Base de Cálculo do INSS
    80 ValINSS N
    		Valor do INSS no Pedido
    81 PorceINSS N
    		Valor Percentual (%) do INSS
    82 RetISS C 1 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
    83 ValServicos N
    		Valor Total dos Serviços do Pedido
    84 BaseIRRF N
    		Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
    85 ValRetISS N
    		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
    86 ValorLiquido N
    		Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
    87 INSSNota N
    		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
    88 INSSSubcontratada N
    		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
    89 INSSDevido N
    		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
    90 AltDesdobManual C 1 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
    91 CodRegiao C 2 Campo destinado para informar o Código da Região
    92 ValorFCP N
    		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
    93 ValorFCPST N
    		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
    94 ValORFCPSTRet N
    		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
    95 ValICMSFCPUFDest N
    		Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
    96 ValICMSUFDest N
    		Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
    97 ValICMSUFRemet N
    		Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
    98 Marca C 12 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
    99 NumInicial N
    		Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
    100 NumFinal N
    		Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
    101 NumVolumes N
    		Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
    102 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
    103 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
    104 DataExpedicao D
    		Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
    105 NomePreco C 10 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
    106 Situacao C 2 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido

    OBSERVAÇÕES:

    1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
    2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
    3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas Sistemas 

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