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Estorno da Duplicata a Receber (Provisionada) gerada no cadastro do Pedido, na emissão da NFe

Veja também os Itens:

    Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

    Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos".

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    Você deverá cadastrar um Pedido, com Condição de Pagamento, que ao ser gravado irá gerar um Contas a Receber no Sistema Financeiro (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão

    Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

    Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido

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    A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

    Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

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    Aba Provisões

    Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro para a duplicata informada na aba

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    Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).

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    A Duplicata gerada anteriormente será substituída pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

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