Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido

Veja também os Itens:

• Aprovando Pedido
• Cadastrando Lista de Embarque para Pedido (Reserva do Produto no Pedido)
  
• Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais
  
• Emitindo Pedidos
  
• Emitindo Relatório de Pedidos
  
• Layout para Importação de Pedidos
  
• Layout para Importação dos Itens dos Pedidos
  
• Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos
  
• Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos
  
• Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido
  
• Acompanhamento de Pedidos
  
• Realizando a Aprovação de Pedido
  
• Relatório de Pedidos Cadastrados
  
• Relatório de Pedidos por Duplicata
  
• Relatório de Pedido por Produto
  
• Consulta de Arquivo Morto - Pedidos
  
• Alterando a Data de Entrega dos Pedidos
  
• Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos
  
• Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
  
• Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
  
• Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
  
• Geração da Duplicata no Cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
  
• Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
  
• Retirar Zeros a esquerda do número do Item do Pedido do Cliente (ao gerar XML) na emissão da NFe

Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

Aba Provisões

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do financeiro pra a duplicata informada na aba

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).

A Duplicata gerada anteriormente será substituÍda pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.