Skip to main content

Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido

Veja também os Itens:

    Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

    Nos Nos Parâmetros Adicionais da Empresa  deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.

    image.png

    Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

    image.png

    A importação o trará  a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba aba “Provisões”.

    Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

    image.png

    image.png

    Aba Provisões

    Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do financeiro pra a duplicata informada na aba

    image.png

    Será gerada uma nova duplicata, desta vez,  SEM  a letra “P” (de provisão).

    image.png

    A Duplicata gerada anteriormente será  substituÍda  pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

    image.png

    image.png

    image.png

    Back to top