Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais
Veja também os Itens:
Definindo Critério para Cálculo de ImpostosCadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)Cadastrando Alíquotas por EstadoSubstituição Tributária - ConceitoAlterando Valores Manualmente para NFe de ImportaçãoImportação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da TransparênciaCadastro dos Motivos da DesoneraçãoCadastro das Alíquotas das Atividades DesoneradasParametrizando a Empresa - aba ImpostosNota Fiscal de Complemento de ICMSCálculo de Substituição TributáriaCálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples NacionalPRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e MunicipaisDesoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)Redução na Base de Cálculo do ICMSCrédito de ICMS - Simples NacionalGNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos EstaduaisDiferimento de ICMSDesoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de PreçoREIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra EstruturaCálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)Desoneração do ICMS para o SUFRAMAImpostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota FiscalEmissão de Nota Fiscal de Produtos MonofásicosEmissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros FiscaisEmissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMSCópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal
Se a sua empresa emite Nota Fiscal , acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Acesse a aba Impostos e preencha os campos para Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota para COFINS Cumulativo
Você deverá ter os produtos corretamente cadastrados no Sistema
.
Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS, definidas nos Parâmetros Adicionais da Empresa
.
Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS DIFERENCIADAS
..
.
Com essa configuração, as notas fiscais eletrônicas trarão as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para COFINS, respectivamente
Se houver produtos com alíquota diferenciada, ou seja, diferente dessa informação cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado
.
Defina corretamente
- Produto que possui Alíquota Diferenciada
- Situação Tributária do PIS
- Situação Tributária do COFINS
- Alíquota do PIS - Diferenciada
- Alíquota da COFINS - Diferenciada
O CFOP utilizado na emissão da Nota deverá estar com incidência de PIS e COFINS
Desta forma, ao emitir uma NFe:
- Para o Produto com a alíquota padrão definida nos Parâmetros Adicionais da Empresa o Sistema fará o cálculo padrão
- Para o Produto com a alíquota diferenciada, definida nas Informações por Estado, o Sistema fará o cálculo diferenciado
Aba Itens
Aba Fechamento/PIS COFINS
Para utilização de Regime Misto no Vendas, o Sistema verifica se, no período da emissão da NFe, a empresa está configurada no Sistema Livros Fiscais com o regime de enquadramento para Regime Misto.
.
Para verificação da configuração que deverá ser realizada no Sistema Livros Fiscais, para que a exportação fique correta, veja o link
Veja também os Itens:
- Definindo Critério para Cálculo de Impostos
- Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)
- Cadastrando Alíquotas por Estado
- Substituição Tributária - Conceito
- Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação
- Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência
- Cadastro dos Motivos da Desoneração
- Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas
- Parametrizando a Empresa - aba Impostos
- Nota Fiscal de Complemento de ICMS
- Cálculo de Substituição Tributária
- Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional
- PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)
- TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)
- Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)
- Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais
- Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)
- Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)
- Redução na Base de Cálculo do ICMS
- Crédito de ICMS - Simples Nacional
- GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
- Diferimento de ICMS
- Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)
- DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
- Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço
- REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura
- Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)
- Desoneração do ICMS para o SUFRAMA
- Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)
- Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal
- Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos
- Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS
- Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal