Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota

Veja também os Itens:

• Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
• Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)
• Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP
• Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
• Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS
• Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

ParaNo queMenu vocêManutenção> consigaEmpresas> Parâmetros Adicionais da Empresa verificar os passos a Guiaseguir:

 Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de RecolhimentoAtividade está selecionado como Comércio/Serviços.

Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado.

Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção Apura diferencial de alíquota do ICMS (Impostoe sobreo  CirculaçCódigo de Receita.

Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de Mercadoriasentradas.

 No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas as notas deverão ser escrituradas com as  informações referente ao Diferencial de Alíquota.

Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e Serviços)salvar.

Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota deverá acessar o menuMenu Relatórios>Guia Guias de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíq1uota>ICMS/Diferencial de Aliquota

Aba Informações Principais

Informe:

• Período de Referência
• Código da Receita
• Dif. de Alíquota
• Data de Vencimento
• Data de Recolhimento
• Se imprime guia para recolhimento quando o valor é 0,00
• Se Gera Lançamento para o Livro Caixa
• Imprime Valor Total
• Número de vias
• Tipo de Formulário

Aba Observaçõesquota.

ConfirmePreencher as informações conforme a guia que deseja gerar.

No sistema a geração do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo:

Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online.

Quando a empresa estiver  localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online.

Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.

Obs:  Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema.