Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)
Veja também os Itens:
- Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
- Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)
- Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP
- Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
- Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS
- Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST
Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e verificar se o ICMS está selecionado na aba “Impostos”.
Posteriormente na aba “INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES“ assinalar a opção “ Tem Substituição Tributária”.
Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral',
- se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados.
- Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.
Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão
(Cálculo do IVA Ajustado)
Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária.
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Período de Referência (data inicial e data final)
- Imprimir (todos os Estados ou Estado Específico (neste ultimo caso será apresentada a tela para definição do Estado)
