Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota
Veja também os Itens:
- Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
- Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)
- Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP
- Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
- Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS
- Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST
Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como Comércio/Serviços.
Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado.
Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção Apura diferencial de alíquota do ICMS e o Código de Receita.
Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas.
Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar.
Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu Relatórios> Guias de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota.
Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar.
No sistema a geração do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo:
Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online.
Quando a empresa estiver localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online.
Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.
Obs: Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema.