Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público:

• Este é o primeiro evento a ser transmitido e contém as informações básicas do empregador ou contribuinte, como dados cadastrais, natureza jurídica, classificação tributária, etc.
• Sem o envio e a aceitação deste evento, nenhum outro evento pode ser enviado, pois ele estabelece a base cadastral do empregador no eSocial.
  
• Se a empresa já possuir dos dados no eSocial, poderá realizar a copia do número de recibo e colar manualmente no Folha de Pagamento 
• Será levado o preenchimendo dos dados no Sistema no menu Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais  e apresentado no eSocial em em Empregador/Contribuinte >  Dados do Empregador
  
  

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos:

• Após o envio do S-1000, este evento é transmitido para detalhar os estabelecimentos, obras ou unidades do empregador.
• É essencial para a identificação de cada local de trabalho e para a associação de trabalhadores e informações fiscais e previdenciárias.
• Se a empresa já possuir dos dados no eSocial poderá realizar a copia do número de recibo e incluir manualmente no Folha de Pagamento
• Se enviado do Sistema Folha de Pagamento será levado o preenchimento no menu Manutenção >Tabelas > Impostos/Taxas e Contribuições > Taxa GPS  e o CNAE, informado no Menutenção >Empresas > Parametros Adicionais da Empresa > aba FGTS e após concluir com sucesso estará no eSocial no menu Empregador/Contribuinte > Tabelas > Estabelecimentos/Obras
  
  

S-1010 - Tabela de Rubricas:

• Este evento deve ser transmitido em seguida, pois contém a tabela de rubricas usadas na folha de pagamento, que serão referenciadas em outros eventos de remuneração.
• Inclui informações sobre as naturezas das verbas, como salários, adicionais, descontos, etc.
• Mesmo que a empresa já venha cadastrada manualmente ou por outro sistema/contabilidade, é necessário enviar todas as rúbricas que serão geradas na ficha financeira (Movimentação> Rotinas Anuais), não precisa enviar todas apenas as que serão utilizadas mesmo.
  
• Ideal enviar no máximo de 5 em 5 para que o eSocial não se perca ao recepciona-los.
• Poderá acessar o eSocial após concluir com sucesso no menu Empregador/Contribuinte > Tabelas > Rúbricas
  
• Caso apresente rejeição poderá acessar a Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial para corrigir no menu Manutenção > Eventos > Manutenção.
  

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias:

• Este evento é transmitido após a tabela de rubricas e contém as informações de lotações tributárias, que são unidades dentro do estabelecimento/empresa onde os empregados estão lotados.
• A lotação tributária é usada para definir o local de incidência das contribuições previdenciárias e outros tributos.
• No Sistema Folha de Pagamento será levado o preenchimento no menu Manutenção >Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba GPS e ao ser concluido com sucesso se encontrará em Empregador/Contribuinte > Tabelas > Lotação Tributária

S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.

• Este evento é utilizado para o registro da admissão do trabalhador, contendo todas as informações pessoais, contratuais e funcionais do empregado;
• Deve ser enviado na data do dia anteerior a data de admissão/efetiva data de início do trabalho do empregado, ou seja, quando o trabalhador começa a atuar na empresa, caso tenha enviado o evento S-2190, poderá enviar o S-2200 até o dia 15 do mês seguinte/subsequente a admissão;
• Este evento só pode ser transmitido após os  eventos iniciais concluidos, pois dependerá das tabelas de estabelecimentos S-1000 (Dados do Empregador), S-1005 (Tabela de Estabelecimento) e S-1020 (Lotações Tributárias) para validação.
  
  

• Este evento é utilizado para atualizar dados relacionados as informações CADASTRAIS dos funcionários, como nome, dependente, endereço, etc;
• Deve ser enviado na deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte.
  
  

• Este evento é utilizado para atualizar dados relacionados as informações CONTRATUAIS dos funcionários, como Cargo, Salário, Turno, etc;
• Deve ser enviado na deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte.
  
  

• O  S-2210 é utilizado para registrar a CAT (Comunicação de um Acidente de Trabalho) ocorrido com um empregado;
• A comunicação deve ser feita até 1 dia útil após a data do acidente para assegurar o registro adequado no eSocial;
  
• Para envio do s2210, é necessário que o  módulo PP contenha o cadastro destes dados detalhados sobre o acidente como, tipo, data, hora, etc, em Movimentação > Funcionários > Comunicação de Acidente de Trabalho. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial.
  
  

• O  S-2220 é utilizado para registro e comunicação de exames médicos no eSocial, seja admissional, periódico ou demissional;
• Deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente à sua realização;
• É necessário preenchimento de todos os campos no módulo PP em Movimentação > Funcionários > Exames Médicos para envio das informações no FP. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial.
  
  

• toda vez que o trabalhador se afastar de suas atividades laborais , seja por Férias ou Afastamentos será necessário envio do S-2230;
• Deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência.
  
  

• Enviado para registrar informações sobre as condições de trabalho e agentes nocivos à saúde dos trabalhadores, conforme as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, como substâncias químicas, físicas ou biológicas que possam impactar a saúde dos trabalhadores;
• Deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência e sempre que houver um novo tipo de agente nocivo no ambiente de trabalho ou quando há uma alteração nas condições existentes que afetam a exposição aos agentes nocivos;
  
• É necessário preenchimento de todos os campos no módulo PP em Movimentação > Funcionários > Condições Ambientais de Trabalho - Agentes Nocivos para envio das informações no FP. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial.
  
  

• O conceito de reintegração, para fins do eSocial, trata-se de restabelecer o vínculo do empregado com a empresa tornando sem efeito o desligamento;
  
• Pode acontecer por diversos motivos, é necessário informar os dados no cadastro do funcionário > aba Rescisão Afastamentos > Sub aba Rescisão > informar todos os campos Reintegração;
• O prazo de envio do evento S-2298 ao eSocial é até o até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência
  
  

• O evento S-2299 - (Desligamento) tem como objetivo registrar as informações destinadas a noticiar o desligamento do trabalhador da empresa/órgão público ao eSocial;
• Todos os dados apresentados na CTPS são aqueles informados ao eSocial, automaticamente atualizará na carteira digital do colaborador, por isso, envie somente no dia do desligamento ou após a comunicação da empresa sobre desligamento para o funcionário;
• O prazo é até 10 dias a contar data do desligamento, sendo que na contagem é excluído do dia do desligamento. No caso de desligamento por transferência ou por mudança de CPF do empregado, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento.
  
  

• É utilizado para fornecer informações cadastrais sobre trabalhadores que não têm vínculo de emprego ou estatutário com uma empresa ou órgão público, seja Sócios, Autônomos, Estagiários;
• Deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ao início da prestação de serviço ou estágio do empregado.
  
  

• É utilizado para fornecer informações de Alterações Contratuais, como por exemplo Atualização de Rendimento sobre trabalhadores que não têm vínculo de emprego ou estatutário com uma empresa ou órgão público;
  
• Devem ser enviados até o dia 15 do mês seguinte.
  
  

• É utilizado para encerramento da prestação de serviço;
  
• O prazo é até 10 dias a contar data do encerramento. Nos demais casos, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento.
  
  

• O S-2500 é o evento do eSocial que registra as informações de processos trabalhistas na Justiça do Trabalho e também de acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter). Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do RGPS. (Caso possua dúvidas no cadastro s2500 clique aqui.)
  
  

• O S-2501 - Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista é o evento que informa os valores do imposto de renda retido na fonte e das contribuições previdenciárias ao eSocial (inclusive as destinadas a Terceiros). Esses valores incidem sobre as bases de cálculo constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordo proferidas nos processos da Justiça do Trabalho, nos acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter), que foram informados no evento S-2500. (Dúvidas no cadastro do S2501 clique aqui)
  
  

• É utilizado para tornar sem efeito um evento enviado indevidamente, o qual deve estar incluído entre as faixas S-1200 a S-2400, com exceção dos eventos S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos e S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos.
• Buscará pelo recibo da inclusão para exclusão, poderá excluir diretamente no eSocial acessando o menu especifico e clicando no ícone eliminar, seja uma admissão, remuneração, pagamento, movimentações trabalhistas, etc.
  
  

• Esse evento serve exclusivamente para excluir e tornar sem efeito um evento S-2500 ou S-2501 enviado indevidamente. OBS: A exclusão de um evento S-2500 (informações da ação) não será permitida se houver um evento S-2501 (valores da ação) referênte a ele. Ou seja, para a exclusão do evento S-2500 deve-se excluir, primeiramente, o evento S-2501 a ele vinculado
  
  
  

  EVENTOS PERIÓDICOS

   

  1. S-1200 - Remuneração do Trabalhador
     
     • Esse evento é enviado para levar os demonstrativos de Holeriths gerados em cada competência, sendo uma remuneração individual para cada Funcionário, Sócio ou Autônomo quando ocorre geração naquele mês. 
     • Para que seja autorizado, dependerá dos eventos eventos concluidos: s1000,s1005,s1010, s1020,2200/ s2300 antes do envio do s1200.
       
       
  2. S-1210- Pagamentos de Rendimentos ao Trabalho
     
     • Esse evento serve para levar os valores conforme a data de pagamentos dentro da competência sendo enviada, sendo uma remuneração individual para cada Funcionário, Sócio ou Autônomo quando ocorre geração. Só poderá ser enviado após a transmissão do S-1200 vinculado a este pagamento.
       
     • Pode acontecer de não ter s1210 em um mês que não ocorreu pagamentos, mesmo que tenha geração, pois são tratamentos diferentes.
     • É comum no mês em que o funcionário foi admitido não ter S1210, devido quando a empresa não possui adiantamento e efetua o pagamento no 5° dia útil.
       
     • Em caso de rejeição, filtre em Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento do primeiro ao ultimo dia do mês em que ocorreu a rejeição, e verifique se os demonstrativos foram devidamente recepcionados no eSocial.
     • É necessário que o demosntrativo do s1200 tenha sido enviado de nosso sistema para que o s1210 vinculado seja autorizado, do contrario haverá necessidade de cadastrar o s1210 manualmente no portal em Pagamentos > Informar Pagamentos > Incluir e salvar assinando o documento, antes do fechamento. 
       
       
  3. S-1280- Informações Complementares aos Eventos Periódicos
     
     • Esse evento serve para levar os valores cadastrados em Rotinas Mensais > Receita Bruta - Desoneração para empresas que possuem Desoneração, necessário envio antes do s1299 -Fechamento dos eventos periódicos.  OBS: Não são todas as empresas que podem optar, verifique com seu legislativo para parametrização adequada.
       
       
  4. S-1298- Reabertura
     
     • Esse evento serve para reabrir uma folha de pagamento encerrada.  Necessário gera-lo.
       
  5. S-1299 - Fechamento
     
     • Esse evento serve para fechamento e totalização dos valores. Necessário gera-lo mensalmente, a não ser que a empresa esteja sem movimento onde será apenas na primeira competência a partir da qual não ocorreu mais movimentação, entendendo que a situação se perdura até a competência atual.