NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
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O Sistema de Vendas deve estar integrado ao Sistema Financeiro com vínculo
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Informações Gerais você deverá definir que irá controlar Contas a Receber.
Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancária/Adiantamentos defina que irá realizar movimentações bancárias após baixas do contas a Receber e que Valida Código de histórico para a Movimentação Baixada.
No menu Manutenção/Bancos – Cadastre o Banco que será utilizado na Baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e.
No menu Manutenção/Contas Correntes, cadastre a Conta corrente que será utilizada na baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e
No menu Manutenção/Tabelas/Históricos, cadastre um Histórico que será utilizado na movimentação de baixa do contas a receber gerado pela emissão da NFCe
O Sistema de Vendas dever estar parametrizado como orientação do link
Ao acessar o menu Movimentação/Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica/Cadastra você deverá informar o cliente (se não for informado será utilizado automaticamente o cliente padrão cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa), a condição de Pagamento e o histórico também dos Parâmetros.,
Ao salvar a NFC-e será gerada no Sistema Financeiro uma duplicata a receber, no valor da NFC-e cadastrada.
ATENÇÃO:
A baixa da Duplicata a Receber gerada no cadastro da NFC-e, é realizada automaticamente quando a NFC-e for autorizada pela Sefaz.
Caso exista necessidade de exclusão, inutilização do formulário ou Cancelamento da NFCe, o Sistema apresentará mensagem informando que primeiramente será necessário acessar o Sistema Financeiro, excluir a baixa que havia sido gerada automaticamente, excluir a duplicata a Receber.
