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Layout para Importação de Pedidos

LAYOUT DOS ARQUIVOS TEXTO

 

PEDIDOS

Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."

 

IND
CAMPO*
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2
Modelo
C
2
Informar sempre PE (Obrigatório)
3
NumPedido
C
6
Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4
NumeroCli
C
18
CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
5
CodCondPag
C
3
Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
6
ValorTotal
N
  Valor total do pedido (Obrigatório)
7
PorceDesconto
N
  Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
8
ValorDesconto
N
  Valor de desconto sobre o total do pedido
9
TipoDesconto
C
1
Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
10
DataEmissao
D
  Data de emissão do pedido (Obrigatório)
11
CodVendedor
C
3
Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
12
Observacao1
C
50
 
13
Observacao2
C
50
 
14
Observacao3
C
 50
 
15
Observacao4
C
50
 
16
Observacao5
C
50
 
17
ValorIPI
N
  Valor total do IPI do pedido
18
BaseIPI
N
  Valor total da base do IPI do pedido
19
ValorICMS
N
  Valor total do ICMS do pedido
20
BaseICMS
N
  Valor total da base do ICMS do pedido
21
BaseICMRF
N
  Valor total da base do ICMRF do pedido
22
ValorProdutos
N
  Valor total dos produtos
23
NumPedCli
C
20
Número do pedido do cliente
24
FretePorConta
C
1
Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
25
CodTransp
C
5
Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
26
Saldo
N
  Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
27
TransfCE
C
1
Informar sempre N
28
TransfFN
C
1
Informar sempre N
29
NumFatura
C
7
Deixar vazio
30
CodMotivo
C
3
Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
31
Cancelado
C
1
Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
32
NumPedInterno
C
20
Número do pedido interno
33
ValFrete
N
  Valor do frete
34
ValSeguro
N
  Valor do Seguro
35
ValOutDesp
N
  Valor de outras despesas
36
AliqICMSFrete
N
  Porcentagem do ICMS sobre o frete
37
ValICMSFrete
N
  Valor do ICMS sobre o frete
38
Observ1
C
50
 
39
Observ2
C
50
 
40
Observ3
C
50
 
41
Observ4
C
50
 
42
Observ5
C
50
 
43
Observ6
C
50
 
44
Observ7
C
50
 
45
Observ8
C
50
 
46
Observ9
C
50
 
47
Observ10
C
50
 
48
Impresso
C
1
Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
49
Status
C
1
Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
50
ReSpStatus
C
10
Usuario responsável pela alteração do Status
51
DataStatus
D
  Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
52
HoraStatus
D
  Hora da alteração do Status (hh:mm)
53
CodEndEntr
C
3
Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
54
PesoBruto
N
  Peso bruto total do pedido
55
PesoLiquido
N
  Peso líquido total do pedido
56
CodCont
C
3
Deixar em branco
57
NomeCont
C
50
Deixar em branco
58
DifICMSRF
N
  Valor devido por Substituição Tributária
59
CodMidia
C
2
Código da mídia, alinhado com brancos a direita
60
RecSomaDAIPI
C
1
Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
61
VICMSDif
N
  Valor de ICMS Diferido

 

 


OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.