Layout para Importação de itens do Pedido

ITENS DO PEDIDO

Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."

 

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ID	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2	Modelo	C	2	Informar sempre PE (Obrigatório)
3	NumPedido	C	6	Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4	NumeroCliItem	CN	18	CGC/CNPJ/CPFInformar o item do Clientepedido (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
5	CodCondPagCodProduto	C	13	Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
6	Localizacao	C	6	Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório)
7	Caract1	C	3	Código da condiçãcaracterística 1 do produto, (Se não deutiliza pagamentoo (valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento,Produtos, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).rio)
68	Caract2	C	3	Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
9	Lote	C	10	Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)
10	Descricao1	C	50	Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
11	Descricao2	C	50
12	Descricao3	C	50
13	Descricao4	C	50
14	Descricao5	C	50
15	Descricao6	C	50
16	Quantidade	N		Informar a quantidade (Obrigatório)
17	PrecoUnit	N		Preço unitário (Obrigatório)
18	PorceDesconto	N		Porcentagem de desconto do item
19	ValorDesconto	N		Valor de desconto do item
20	ValorTotal	N		Valor total do pedidoitem (Obrigatório)
721	PorceDescontoUnidadeMed	C	2	Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório)
22	Converte	N		PorcentagemTaxa de desconto sobre conversão totalpara dounidade pedidode medida de estoque (Padrão informar valor 1)
8	ValorDesconto	N		Valor de desconto sobre o total do pedido
923	TipoDesconto	C	1	Tipo de desconto sobre o total do pedido (item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
1024	DataEmissaoAliqIPI	DN		Data de emissãoPorcentagem do pedidoIPI (Obrigatório)do item
11	CodVendedor	C	3	Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
12	Observacao1	C	50
13	Observacao2	C	50
14	Observacao3	C	50
15	Observacao4	C	50
16	Observacao5	C	50
1725	ValorIPI	N		Valor total do IPI do pedidoitem
1826	AliqICMS	N		Porcentagem do ICMS do item
27	QuantSaldo	N		Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório)
28	DataEntrega	D		Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório)
29	BaseICMSRF	N		Valor de base do ICMSRF do item
30	BaseICMS	N		Valor de base do ICMS do item
31	ValICMS	N		Valor do ICMS do item
32	ValICMSRF	N		Valor do ICMSRF do item
33	CodFiscal	C	6	Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
34	DesDob	C	3	Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
35	BaseIPI	N		Valor total dade base do IPI do pedidoitem
1936	ValorICMSPrecoUnitOrig	N		ValorPreço totalunitário do ICMS do pedidooriginal
20	BaseICMS	N		Valor total da base do ICMS do pedido
21	BaseICMRF	N		Valor total da base do ICMRF do pedido
22	ValorProdutos	N		Valor total dos produtos
23	NumPedCli	C	20	Número do pedido do cliente
24	FretePorConta	C	1	Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
25	CodTransp	C	5	Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
26	Saldo	N		Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
27	TransfCE	C	1	Informar sempre N
28	TransfFN	C	1	Informar sempre N
29	NumFatura	C	7	Deixar vazio
3037	CodMotivo	C	3	Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
3138	Cancelado	C	1	Se o pedidoitem foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
3239	NumPedInterno	C	20	Número do pedido interno
33	ValFretePrecoMinimo	N		ValorInformar dosempre frete0 (Zero)
3440	ValSeguroTipoIPI	C	1	Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
41	QuantEstoque	N		ValorInformar dosempre Seguro
35	ValOutDesp	N		Valor de outras despesas
36	AliqICMSFrete	N		Porcentagem do ICMS sobre o frete
37	ValICMSFrete	N		Valor do ICMS sobre o frete
38	Observ1	C	50
39	Observ2	C	50
40	Observ3	C	50
41	Observ4	C	50	(Zero)
42	Observ5	C	50
43	Observ6	C	50
44	Observ7	C	50
45	Observ8	C	50
46	Observ9	C	50
47	Observ10	C	50
48	Impresso	C	1	Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
49	Status	C	1	Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
50	RespStatus	C	10	Usuário responsável pela alteração do Status
51	DataStatus	D		Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
52	HoraStatus	D		Hora da alteração do Status (hh:mm)
53	CodEndEntr	C	3	Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
54	PesoBruto	N		Peso bruto total do pedidoitem
5543	PesoLiquido	N		Peso líquido total do pedidoitem
56	CodCont	C	3	Deixar em branco
57	NomeCont	C	50	Deixar em branco
5844	DifICMSRF	N		Valor devido por Substituição Tributária
5945	CodMidiaClasFiscal	C	212	CódigoClassificação da mídia, alinhado com brancos a direitaFiscal
6046	RecSomaDAIPIFreteIPI	CN	1	RecalculaRateio somado total das despesasDespesas acessóAcessórias naproporcional baseao Peso Bruto do IPIitem (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero)
6147	CodTributacao	C	3	Código de Tributação
48	VICMSDif	N		Valor de ICMS Diferido
6249	NumPedImportRespPrMinimo	C	610	Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
6350	NIPed	N		Número do item do Pedido (Preenchimento automático)
51	DtCancelamento	D		Campo destinado a Data de Cancelamento do PedidoItem
6452	ConsumidorFinalPorceDescontoBckp	CN	1	Deve ser marcado se o cliente/fornecedorValor do pedidodesconto éem consumidorum finalcampo oude nãobackup, caso seja necessário utilizar novamente após importações
6553	ValFrete	N		Campo para informar o Valor de Frete do Item
54	ValSeguro	N		Campo para informar o Valor de seguro do Item
55	ValOutDesp	N		Informar o Valor de Outras despesas do Item
56	QuantidadeVirtual	N		Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir
57	BasePISRF	N		Valor total da Base de Cálculo do PIS RetidoRF nado Fontepedido
6658	AliqPISRF	N		Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido
59	ValPISRF	N		Valor total do Imposto PIS RetidoRF nado Fontepedido
6760	BaseCOFINSRF	N		Valor total da Base do COFINS RF do pedido
61	AliqCOFINSRF	N		Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido
62	ValCOFINSRF	N		Valor total do COFINS RF do pedido
63	BaseCSLRF	N		Valor da Base de Cálculototal da Contribuiçãobase Socialdo sobreCSL LucroRF Líquidodo (CSLL)pedido
6864	AliqCSLRF	N		Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido
65	ValCSLRF	N		Valor datotal Contribuiçãodo SocialCSL sobreRF Lucrodo Líquido (CSLL)pedido
6966	BaseCOFINSRFPORCEINSS	N		ValorPorcentagem da Base de CálculoAlíquota do ImpostoINSS Cofinsdo Retido na Fontepedido
70	ValCOFINSRF	N		Valor do Cofins Retido na Fonte
71	ValIRRF	N		Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
72	AliqIRRF	N		Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
73	AliqCOFINSRF	N		Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
74	AliqPISRF	N		Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
75	AliqCSLRF	N		Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
76	AliqISS	N		Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
77	BaseISS	N		Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
78	ValISS	N		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
7967	BaseINSS	N		Valor total da Base de Cálculobase do INSS do pedido
8068	ValINSS	N		Valor do INSS no Pedido
81	PorceINSS	N		Valor Percentual (%) do INSS
82	RetISSProdPrincipal	C	115	InformaProduto sePrincipal o pedido tem Imposto Sobre ServiçoEngenharia (ISS) RetidoCustomizado)
8369	ValServicos	N		Valor Total dos Serviços do Pedido
84	BaseIRRFPorcPartICMS	N		Valor da BasePorcentagem deda CálculoPartilha do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
85	ValRetISS	N		ValorICMS do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
86	ValorLiquido	N		Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
87	INSSNota	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
88	INSSSubcontratada	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
89	INSSDevido	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
90	AltDesdobManual	C	1	Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
91	CodRegiao	C	2	Campo destinado para informar o Código da Região
92	ValorFCP	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
93	ValorFCPST	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
94	ValORFCPSTRet	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
9570	ValICMSFCPUFDest	N		Valor do ICMS daFCP na UF do destinatáDestinatário comdo percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza pedido
9671	ValICMSUFDest	N		Valor Internototal do ICMS na UF do destinatáDestinatário do pedido
9772	ValICMSUFRemetValICMSUFREmet	N		Valor Internototal do ICMS na UF do remetenteRemetente do pedido
9873	Marca	C	12	Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
99	NumInicialBaseICMSUFDest	N		NúmeroValor Inicialtotal da Base do produtoICMS nasna informaçõesUF complementaresdo emDestinatário “Informaçõesdo Totais”pedido
10074	NumFinalEnqIPI	C	5	Campo para informar o código do Enquadramento do IPI
75	BaseICMSSTRetUFRemet	N		NúmeroValor Finalda Base do produtoICMS nasST informaçõesRET complementaresna emUF “Informaçõesdo Totais”Remetente do pedido
10176	NumVolumesValICMSSTRetUFRemet	N		Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
77	BaseICMSSTUFDest	N		Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
78	ValICMSSTUFDest	N		Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
79	UFDevidoICMSST	C	2	Código da UF Devido ICMS ST
80	BaseFCP	N		Valor da Base do FCP do pedido
81	PorcFCP	N		Porcentagem da alíquota FCP do pedido
82	ValorFCP	N		Valor total do FCP do pedido
83	BaseFCPST	N		Valor da Base do FCP ST do pedido
84	PorcFCPST	N		Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido
85	ValorFCPST	N		Valor total do FCP ST do pedido
86	BaseFCPSTRet	N		Valor da Base do FCP ST Retido do pedido
87	PorcFCPSTRet	N		Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido
88	ValorFCPSTRet	N		Valor total do FCP ST Retido do pedido
89	AliqConsumidorFou	N		Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido
90	ValRedICMS	N		Valor total da Redução do ICMS do pedido
91	Numvolumes	N		Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares emna aba “Informações Totais”por Item”
10292	EspecieVol1	C	40	Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”por Item”
10393	EspecieVol2	C	40	Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”por Item”
10494	Marca	C	12	Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item”
95	NumInicial	N		Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
96	NumFinal	N		Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
97	ReferAlt	C	40	Campo para informar a Referencia Alternativa do produto
98	IncFiscal	C	1	Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra)
99	DataExpedicao	D		Campo para a Data de expediçExpedição édo um campo específico da Pancrylonpedido
105100	NomePrecoPorcDesoneradoICMS	CN	10	NomePorcentagem da Alíquota do PreçoICMS éDesonerado umdo campo específico da Estrela ItaipuItem
106101	SituacaoVICMSDeson	N		Valor total do ICMS Desonerado do item
102	MotDesICMS	C	2	Campo destinadopara aoinformar cóo Código dado Situaçmotivo de Desoneração da Ocorrência do pedidoproduto

 

OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.