Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais
Se a sua empresa emite Nota Fiscal , acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Acesse a aba Impostos e preencha os campos para Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota para COFINS Cumulativo
Com essa configuração, as notas fiscais eletrônicas trarão as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para COFINS, respectivamente, Se houver produtos com alíquota diferenciada, ou seja, diferente dessa informação cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse o menu Manutenção>
O CFOP utilizado na emissão da Nota deverá estar com incidência de PIS e COFINS
Desta forma, ao emitir uma NFe,NFe:
- Para o Produto com a alíquota padrão
produtodefinidadefinidonosemParâmetros Adicionais da Empresa o Sistema fará o cálculo padrão - Para o Produto com a aliquota diferenciada, definida nas Informações por
Estado (com alíquota diferenciada),Estado, o Sistemairá carregar automaticamente as alíquotas cadastradas parafará omesmo.cálculo diferenciado
Para utilização de Regime Misto no Vendas, o sistema verifica se, no período da emissão da Nfe, a empresa está configurada no sistema Livros Fiscais com o regime de enquadramento para Regime Misto.
Para verificação da configuração que deverá ser realizada no Sistema Livros Fiscais, para que a exportação fique correta, veja o link