Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ICMS está selecionado na aba “Impostos”.

Posteriormente na aba “ Integrações “ assinalar a opção “ Tem Substituição Tributária”.

Acessar o Menu Manutenção> Produtos> Informações por Estado> Cadastra.

Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral', se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu  Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.

Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão  

(Cálculo do IVA Ajustado)

Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acessar o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Apuração de ICMS Substituição Tributária.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.