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Importação de dados - Arquivos padrão emissor CF-e

Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acessar o Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”,  verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

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Posteriormente acessar o Menu Utilitários> Importação de Dados> Arquivos no padrão do Emissor  CF-e.

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Preencher a tela com os campos obrigatórios:

  •  Diretório de Origem (pasta onde estão os cupons);
  •  Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário;
  •  Cadastrar equipamentos Sat (para cadastrar automaticamente o equipamento Sat);
  •  CFOP para CF-e Cancelados (caso o Cupom venha sem a informação de CFOP cadastrado);

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Aguardar até que o Sistema conclua a importação.

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Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Saídas> Manutenção.

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Os itens dos cupons fiscais serão escriturados no Detalhamento da Redução Z. Acessar o Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)> Manutenção para visualiza-los.

 

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Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Livro de Saídas.

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