Escriturando Livro de Serviços Tomados
Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos.
Observação
Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).
Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.
1) Aba Informações Nota Fiscal
Informe:
- Modelo
- Número do Documento
- Espécie
- Série
- Subsérie
- Data de competência
- Data de Emissão
- Lote
Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados
Informações Fiscais
Informe:
- Código Fiscal
- Desdobramento do Código Fiscal
- Código do Serviço - No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:
a) o Código do Serviço para recolhimento
b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.
- Município de Prestação
- Valor Contábil Total
2) Aba Informações Adicionais
Informe
- o Município
- o Código DIPAM
- Forma de Tributação
- Data de Retenção do ISS
- Informações para o SINCO
- Tipo de Faturamento
3) Aba Validadores
SPED CONTRIBUIÇÃO
Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições
EFD REINF
Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF
Parâmetros dos Eventos Série R2010
- Obra
- Observação
- Tipo de Serviço
Parâmetros dos Eventos Série R4000
- Código da Natureza do Rendimento Padrão
- Forma de Tributação sobre rendime4ntos de beneficiários domiciliados no exterior
4) Aba Observação
Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada
IMPORTANTE
Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.
5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:
- Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56,se o município for São Paulo
- Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.
6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.
Veja também os Itens:
- Escriturando Livro de Entradas
- Escriturando Livro de Saídas
- Escriturando Livro de Prestação de Serviços
- Escriturando Livro de Serviços Tomados
- Escriturando Livro Caixa
- Escriturando Livro de Inventário
- Importando Arquivos TXT
- Importando Arquivos Temporários
- Escrituração do Livro de Veículos
- Escrituração do Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba
- Parametrizando o Sistema - Livros
- Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços
- Parametrizando o Sistema - Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI
- Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços
- Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados
- Escrituração de Cupom Fiscal
- Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais
Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos.
Observação
Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).
Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.
1) Aba Informações Nota Fiscal
Informe:
ModeloNúmero do DocumentoEspécieSérieSubsérieData de competênciaData de EmissãoLote
Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados
Informações Fiscais
Informe:
Código FiscalDesdobramento do Código FiscalCódigo do Serviço - No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a doLivro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:
a) o Código do Serviço para recolhimento
b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.
Município de PrestaçãoValor Contábil Total
2) Aba Informações Adicionais
Informe
o Municípioo CódigoDIPAMForma de TributaçãoData de Retenção do ISSInformações para oSINCOTipo de Faturamento
3) Aba Validadores
SPED CONTRIBUIÇÃO
Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições
EFD REINF
Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF
Parâmetros dos Eventos Série R2010
ObraObservaçãoTipo de Serviço
Parâmetros dos Eventos Série R4000
Código da Natureza do Rendimento PadrãoForma de Tributação sobre rendime4ntos de beneficiários domiciliados no exterior
4) Aba Observação
Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada
IMPORTANTE
Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.
5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:
Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56,se o município for São PauloRelatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.
6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.
