EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

~~2055Veja~~Veja também os Itens

Para agilizar as entregas todos os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho, sendo assim, o Sistema não permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios vazios.

Campos preenchimento obrigatório para o REINF.

Faça o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento R-1000 (Informações do Contribuinte).

Ainda nos Dados Cadastrais na aba Entidades Ligadas serão preenchidas as informações referente ao sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:

sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo
fundos ou clubes de investimentos por ele administrados.

Essas informações serão utilizadas para a geração do evento R-1050- Tabela de Entidades Ligadas.

Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do evento R-1050.

Caso a empresa seja da Construção Civil aba Identificação o campo “Empresa da Construção Civil” deverá ser flegado para a geração do evento R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).

Na aba Responsável, preencha as informações do sócio responsável deverão estar corretamente preenchidas para o envio de todos os eventos.

Na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados para o envio do:

R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços) selecione que escritura o Livro de Serviços Prestados, Modelo, Tipo de Serviço(Reinf) e que Possui Retenção de INSS na Fonte.
R-2010( Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados): selecionar que escritura o Livro de Serviços Tomados.

Na aba Impostos>Impostos Retidos deverão ser preenchidos:

Códigos dos Impostos para o recolhimento das retenções por alíquota unificada ou individual para cada imposto.

Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos:

R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário passoa física)
R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica).

SERVIÇOS TOMADOS

R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).

Na aba Validadores e sub aba EFD- REINF preencha a Obra caso a empresa seja da Construção Civil.

Para fazer o cadastro da Obra acesse o Menu Manutenção>Obras>Cadastra.

R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física).

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

Faça a escrituração das notas com as devidas retenções de impostos federais.

Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010.

Os fornecedores pessoa física deverão ser cadastrados no Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra.

Preencha as informações de identificação e Localização e o Código de Natureza do Rendimento Padrão.

Observação

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

SERVIÇOS PRESTADOS

R- 2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços).

Faça a escrituração completa das notas com retenção de INSS. O campo “Tipo de Serviço” também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da construção civil a Obra deverá ser indicada na nota.

faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF - R2050 o Indicativo de Comercialização para a geração do evento R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria).

Faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF o Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária para a geração do evento R-2055 (Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ).

Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF.

Selecione o certificado digital.
Indique o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo.
Selecionar o tipo de Ambiente.

a) Produção restrita: Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

b) Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

Será apresentada a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar.

Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.

Selecionar o opção “ Inserir Evento”.

Limpar Produção Restrita: Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.
Verificar dados: Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.
Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.
Excluir: Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.
Enviar: Selecionar o evento e clicar para enviar
Consultar: Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.
Filtros de pesquisa: para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.
Orientação: se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

Selecione o Evento que deseja gerar.

Selecionar o motivo da geração e gerar.

Informar o período a ser transmitido.

Verificar dados: será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.

Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.

Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.

Observação: os eventos da série R-2000 e R-4000 poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento R-1000 que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de Alteração ou Deleção.

Para o Fechamento/Reabertura dos Eventos da série R-2000 e R-4000 selecionar os botões próprios para a geração.

Preencha a data dos eventos a serem fechados/reabertos e clicar em gerar.

Após a geração faça o envio e a consulta do evento gerado.