Configuração e escrituração de Notas fiscais de Serviço de Exportação para Empresas do Simples Nacional.

Nos  Parâmetros Adicionais da Empresa o Livro de Serviços e o Modelo da nota deverão estar escriturados.

No Menu Manutenção> Clientes/Fontes Retentoras> Cadastra fazer o cadastro do cliente e na aba “Localização”  indicar o país do Tomador do Serviço e o Estado como XX.

Para as notas de serviços prestados no país é efetuada a escrituração por um CFOP (8.101). Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” deverá estar marcada a opção Prestação de Serviços para o Mercado Interno.

Portanto  deve ser criado um novo CFOP para as notas de serviços prestados no exterior para que na segregação das receitas para o Simples Nacional os valores sejam calculados corretamente. Para cadastrar acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Cadastra.  No nosso exemplo criamos o CFOP 8.102.

Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” marcar a opção Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.

Na aba “Simples Nacional” indicar o anexo de Serviços para os CFOP’s 8.101 e 8.102 e salvar o cadastro.

Será necessário cadastrar um observação para essa situação de prestação de serviços no exterior.

Acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Observações> Saída> Cadastra e escriture a observação conforme desejar.

As notas de serviços prestados no país deverão seguir a parametrização indicadas para o CFOP correto.

As notas de prestação de serviços para o exterior devem seguir a parametrização para o CFOP correto não esquecendo de indicar o Código de Observação cadastrado anteriormente para essa situação.

Para fazer a segregação acessar o Menu Movimentação> Segregação das Receitas para o Simples Nacional> Manutenção e clicar na Função Extra 1- Cálculo  Receita Bruta.

O sistema trará as informações conforme as parametrizações efetuadas para notas de serviços emitidas para o país e para o exterior.