Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas
Para cadastrar as observações dos impostos que deverão ser inseridas na escrituração das notas fiscais, acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saída/Entrada>Cadastra.
Cadastre a observação conforme a particularidade do Imposto.
Observação de Entrada
Defina:
- Código
- Descrição
- Operação com Petróleo (se for o caso)
- Simples Nacional/Substituição Tributária (Retenção do PIS na Fonte/Retenção do COFINS na Fonte/Retenção do IPI na Fonte/Retenção do ICMS na fonte)
- Observação IVA-ST - Este campo só será habilitado se no campo anterior for definido Retenção do ICMS na fonte - defina se Estabelecimento Atacadista ou Estabelecimento Varejista
O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo Código Observação Padrão
Observação de Saída
Defina:
COFINS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica
CSLL - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício
ICMS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade, Isenção ou Redução, Isenção ou Redução Cesta Básica, Antecipação com Encerramento
INSS/CPP - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício
IPI - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Imunidade
IRPJ - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício
ISS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade ou Isenção/Redução
PIS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica
O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo Código Observação Padrão
Depois de cadastrada a observação selecione a mesma no preenchimento no campo “Cód. Obs.” da nota fiscal que está sendo escriturada.
