Recently Updated Pages
Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero C ...
Layout dos Arquivos Texto - Clientes
CLIENTES IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero * C 18 Número do Clien...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar
DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev ...
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
CONTAS A PAGAR IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Info...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
DESDOBRAMENTO DO CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abre...
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 ...
Layout dos Arquivos Texto (Receitas e Despesas)
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agiliza...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao hea...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao hea...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção...
Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessária...
Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessária...
Contas Atrasadas e Vencendo nesta Data na Definição da Empresa
Se no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Informações Gerais, você...
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
Observação: Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão ...
Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você dev...
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Rece...
Selecionando campos para os relatórios
Alguns relatórios possuem o botão , que pode ser utilizado para definir quais campos serão impr...
Funcionamento das quebras dos relatórios
Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informa...
Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você...
Baixando Adiantamento à Fornecedores
Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Histó...