Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito

• O Sistema de Vendas gera a duplicata com o valor do desconto de cartão de crédito, cobrado pelo banco, no financeiro automaticamente na emissão da NF-e.

  1. No Sistema Financeiro, acesse: Manutenção> Tabelas> Tipos de Movimentos> Cadastra, cadastre a Despesa para Cartão de Crédito.

  

  2. No sistema de Vendas, acesse o menu: Manutenção > Tabelas > Condições de Pagamento e cadastre uma nova condição para cartão de crédito, colocando o percentual que a operadora do cartão cobra pela despesa do cartão e o banco/conta corrente.

  

  Data de movimentação

  • Geração: Será baixado o valor do desconto do cartão na data da emissão da NF-e;
  • Vencimento: Será baixado o valor do desconto do cartão  na data de vencimento do título.

  Ao gravar a Nota Fiscal Eletrônica, no Sistema Financeiro, será gerado no  automaticamente um contas a receber com o valor da Despesa cobrada pelo banco referente o cartão de crédito.

  

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