Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica
Para que você inclua as Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc) de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Em seguida acesse a aba Informações Nota Fiscal e defina as configurações que deverão ser seguidas
Você poderá, ainda definir se ao importar pedidos para as Notas Fiscais Eletrônicas, o Sistema deverá:
- Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- Somar as despesas acessórias de todos os pedidos
Na aba NFe/NFCe - campo Geração do XML e Impressão do DANFe (Importação, defina se para ICMS, PIS, COFINS, Taxa Siscomex e Imposto de Importação, as Despesas Acessórias deverão ser Somadas
Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica
Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens)
Na aba Fechamento, acesse a sub aba Despesas Acessórias e informe os valores das despesas acessórias
O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa
Se você utilizar o Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas, poderá ainda definir se na geração da Duplicata a Receber, as Despesas Acessórias devem ser inclusas na Primeira Parcela do Desdobramento (da condição de pagamento)
