Rejeição 938: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS
Rejeição: 938
Descrição: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.
Campos esperados:
- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)
- Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
- Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)
- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)
Regra de Validação da Sefaz:
Ação Sugerida:
Correção:
Será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado e verificar se foram cadastradas as informações ao Substituição Tributária para o CFOP e Estado da nota fiscal.
Na nota Fiscal, aba itens, verifique se existe valor a ser adicionado manualmente no campo Valor ICMS subst.
Exclua o item da NF-e e inclua novamente, salve a Nota, gere um novo XML e envie para a Sefaz.