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Parametrizando a Empresa -Impostos

Veja também os Itens:

    Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.

    Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação Tributáriaa (ST)essa

  • Reduçempresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção nanão Baseestá disponível pode ser porque, de Cálculoacordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.
    Para melhor funcionamento do ICMSsistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

    Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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  • Crédito

    A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

      12) Impostos

      Impostos Retidos na Fonte - Informe as alíquotas praticadas para os Impostos -  Permite a digitação da alíquota de ICMScada -imposto Simplesretido Nacional

      • na
    • GNREfonte -para Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
    • Diferimento de ICMS
    • Desoneraçapuração do ICMSvalor (Notanos Técnicadocumentos 2013/005)
      • fiscais
    • DIFALcontendo (Diferencialserviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de cada imposto retido na fonte de um documento de acordo com a Alíquota deinformada ICMS)nos ecampos.

      FCP

      Impostos Retidos sobre Serviços - 

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      Alíquota de INSS: Permite a digitação do Valor de INSS em documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de INSS de um documento de acordo com a Alíquota de INSS para retenção informada. 

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        O

      • Alíquota mesmode funcionamentoINSS
        • é
      • Alíquota validode paraIRRF
        • o PIS, COFINS, CSL e IRPJ Retidos na Fonte.

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      Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal: O imposto de renda retido na fonte, normalmente, é deduzido apenas do total das duplicatas geradas para um documento, assim como os outros impostos. Assinalando esta opção, o valor do IRRF será deduzido diretamente do valor total documento fiscal.

      image.pngDeduz os Impostos Retidos na Fonte da 1º Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) - Quando essa opção é assinalada o Sistema deduz os Impostos Retidos da 1ª Parcela da Duplicata a Receber gerada pelo Documento cadastrado

      Simples: Você deverá informar a situação de sua empresa em relação à Optante do Simples Estadual e Microempresa Estadual, a Categoria e a Porcentagem do imposto. Essas informações serão utilizada para a impressão do resumo de EPP na emissão de notas fiscais, caso ele esteja configurado.

      image.pngAlíquota de ISS: Caso seja informado um valor para alíquota de ISS o sistema irá carregá-lo no momento do cadastro de uma nota fiscal que contenha ítens de serviço.

      PIS/COFINS: Você deverá assinalar essa opção se a empresa se enquadra no cálculo do PIS não cumulativo. Informe também a Porcentagem do PIS que será utilizada no cadastro dos documentos como a alíquota padrão para cálculo do imposto. O mesmo vale para o COFINS não cumulativo.

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      • Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o valor apurado do ICMS
      • Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o DIFAL apurado no documento
      • Utiliza PIS/COFINS na Importação - Com essa opção assinalada, o Sistema irá considerar o valor do PIS/COFINS na Importação
      • Possui PIS não Cumulativo - assinale essa opção se a Empresa possui PIS não cumulativo
      • Alíquota do PIS - Informe a Alíquota do PIS Não Cumulativo
      • Alíquota do PIS Cumulativo - Informe a Alíquota do PIS Cumulativo
      • Possui COFINS não Cumulativo - Assinale essa opção se a empresa possui COFINS não cumulativo
      • Alíquota de ISS:COFINS Caso- sejainforme informadoa umAlíquota valordo parCOFINS alíNão Cumulativo
      • Alíquota do COFINS Cumulativo - Informe a Alíquota do COFINS Cumulativo

      Estabelecimento impedido de ISSreceber o sistemaICMS/ISS irápor carregá-loter noultrapassado momentoo dosublimite cadastroestadual de umareceita nota- fiscalessa queopção contenhadeverá itensser assinalada quando a empresa ultrapassou o sublimite estadual de serviço.receita, estando portando, impedida de receber o ICMS/ISS

      Microempreendedor Individual - MEI - Selecione essa opção se a Empresa definida for MEI

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