Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Contratos:  Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.

Orçamentos:  Aqui deverá ser informado:

• Se utiliza orçamentos
• Calcula IPI nos orçamentos
• Envia mais de um orçamento por email
• Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
• Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
• Controla aprovação de orçamentos
• Bloqueia número dos orçamentos

Pedidos:  Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

• Utiliza Pedidos
• Gera duplicatas para pedidos -  Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
• Altera Pedidos já faturados -  Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
• Aceita produtos iguais no mesmo pedido -  Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.
• Aceita pedidos sem Condição de Pagamento -  Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
• Controla Aprovação de Pedidos -  Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no Sistema Controle de Estoque.
• Permite alteração de Pedidos Aprovados -  Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
• Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
• Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial -  Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
• Gera numeração automaticamente -  Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
• Bloqueia número do Pedido
• Envia mais de um pedido por email
• Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
• Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
• Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
• Habilita Habilita Conferência Física

Baixa dos Pedidos:  Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa remessa (no caso de vendas para entrega futura).

Data de cálculo de vencimento do pedido:  Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.