Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos

2) Contratos/Orçamentos/PedidosPedidos/Romaneios

Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.

Orçamentos/Pedidos:amentos: Aqui deverá ser informadoinformado:

se

• Se utiliza orçamentos
• Calcula IPI nos orçamentos
• Envia mais de um orçamento por email
• Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
• Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
• Controla aprovação de orçamentos
• Bloqueia número dos orçamentos

Pedidos: Para a empresautilização iráde emitirPedidos orçamentosvocê oupoderá pedidos.configurar Caso a empresa utilize pedidos, asos seguintes opções estarão disponíveis também:campos

• Utiliza Pedidos
• Gera desdobramentosduplicatas para pedidos:pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.

• Altera pedidosPedidos já faturados:faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.

• Aceita produtos iguais no mesmo pedido:pedido - Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.

• Aceita pedidos sem Condição de Pagamento:Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
  

Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).

Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.

• Controla aprovaçAprovação de pedidos:Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no SSEstoq.
  Sistema

  Controle de Estoque.

• Permite alteração de Pedidos Aprovados:Aprovados - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.

Envia

• Imprimir e-mailPedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas deapós Pedidosa Aprovados: Se marcada esta opção, o sistema somente irá permitir que apenas pedidos aprovados sejam enviados por email utilizando o botão FunçAprovação Extrado 4mesmo.
-  Envia o Pedido por E-mail na tela de Manutenção de Pedidos.
• Imprime Saldossaldos dos Pedidospedidos após faturamento Parcial:parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.

• Gera numeração automaticamente: - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
• Bloqueia número do Pedido
• Envia mais de um pedido por email
• Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
• Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
• Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
• Habilita Conferência Física

Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).

Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.