Emitindo Boleto Bancário
Para que você consiga emitir o Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o Sistema Financeiro e Vendas/NFe integrados.
Em seguida acesse o Sistema Financeiro no meu Manutenção/Bancos e cadastre um Banco e Agência para emissão do Boleto Bancário.
Ainda no Sistema Financeiro, acesse o menu Manutenção>Conta Corrente e cadastre a Conta Corrente de emissão do Boleto Bancário, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.
Em seguida acesse o Sistema de Vendas, menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Duplicatas/Boletos e adicione a informação no campo Identificação do Banco para o Boleto.
Acesse o Sistema Financeiro, no menu Manutenção/Tabelas/Cobranças e cadastre uma cobrança selecionando o campo “Emite Boleto”
Ainda no Sistema Financeiro, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Bancos/Parâmetros
Defina o Banco, a Mensagem para o Contas a Receber, o nosso número a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen
Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente deverá informar a condição de pagamento
Ao Salvar a NFe o sistema apresentará a tela para definição da emissão do boleto bancário, cadastre o Tipo de cobrança, de acordo com o informado no sistema financeiro, Banco e Cod.Ident.Banco
Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem
Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email
Se você desejar que o boleto bancário seja enviado por email, junto com o DANFe e com o XML da nota, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica e defina essa configuração.
