Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Veja também os itens:
- Inconsistência e Erros na Assinatura do XML
- Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica
- Erros do Certificado Digital
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
- Cadastrando Nota Fiscal para Entrega Futura
- Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias
- Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente
- Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização
- Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas
- Emitindo Notas Fiscais de Conta e Ordem
- Emitindo Carta de Correção Eletrônica
- Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica
- Cadastrando Carta de Correção Eletrônica
- Gerenciando NFe
- Inutilizando numeração de NFE
- Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
- Gerenciamento de Transmissão e Inutilização de numeração de NFe
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
- Emissão de Carta de Correção Eletrônica
- Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica
- Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica
- Envio do XML para a Transportadora
- Nota Fiscal de Complemento de ICMS
- Venda com pagamento através de Cartão de Crédito (Integração com Financeiro)
- Cadastro de Notas Antigas
- Venda para entrega futura
- Venda de Produto em Consignação
- Nota de Devolução (Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada)
- Nota Fiscal de Importação de Produtos
- Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica em Contingência
- Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe
- xPed e nltemped na Nota Fiscal Eletrônica
- Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica
- Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito
- Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira
Para que o Sistema autorize a nota fiscal eletrônica é necessário que o menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais estejam corretamente preenchidos de acordo com as informações do Certificado Digital.
Em seguida é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal esteja definido a utilização da Nfe, série, CFOP mais utilizado, Placa do veículo e UF mais utilizada.
O cadastro do cliente também deverá estar totalmente preenchido pois as informações serão validadas pela SEFAZ no momento da autorização da Nfe.
Em seguida será necessário o cadastro dos Produtos, para isso acesse o menu Manutenção/Produtos/Cadastra e preencha as informações de acordo com a atividade de sua empresa, as informações cadastradas serão validadas pela SEFAZ, desta forma se houver erros no cadastro, a Nota Fiscal Eletrônica não será autorizada.
Em seguida é necessário configurar o Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica, para isso é necessário que no Diretório onde foi instalado o Sistema seja criada algumas novas pastas:
Pasta NFe
Dentro da Pasta NFE, criar 4 novas pastas: ASSINADAS, CCE, RECIBOS, SCHEMAS.
Dentro da pasta SCHEMAS deverá ser salvo o arquivo Schemas disponibilizado pela SEFAZ.
Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da Nfe, na aba Principal deverão ser inseridas as pastas criadas anteriormente.
Na aba Mensagem de e-mail padrão clicando no botão “P” será configurada uma mensagem padrão para o envio do XML para os clientes, essa mensagem poderá ser alterada a qualquer momento.
Na aba Endereços Sefaz deverão ser inseridos os Endereços da SEFAZ, clicando no botão “P” esses endereços são configurados automaticamente podendo ser editados a qualquer momento.
Para o cadastro, assinatura e autorização da Nfe automaticamente é necessário acessar o menu Movimentação/Nota Fiscal Eletrônica/Cadastra, na aba Identificação defina o cliente, data e CFOP.
Na aba Itens, defina o produto da venda, quantidade e valor.
Salve a Nota Fiscal Eletrônica e, caso seja a primeira nota fiscal emitida pelo Sistema você deverá informar o número da mesma.
Em seguida o Sistema questionará se Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM e será apresentada a tela de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML.
Em seguida, caso todas as informações estejam corretamente cadastradas o Sistema apresentará a mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso.
Em seguida, se nos parâmetros do Gerenciador da Nfe foi configurado para realizar a transmissão da NFE automaticamente após a geração do XML o Sistema abrirá a tela do Gerenciador, já com a nota selecionada, clique em OK.
Após a transmissão o Sistema apresentará a mensagem Nota Fiscal autorizada com Sucesso, nesse momento essa Nfe já consta na base de dados da Sefaz, clique em OK.
Se foi definido nos Parâmetros do Gerenciador da Nfe o Sistema apresentará a tela para a impressão do DANFE, clique em Imprimir, Visualizar, Gerar Arquivo ou Enviar por e-mail.
Ao sair da tela de impressão do DANFe, se foi definido nos Parâmetros do Gerenciador da Nfe, o Sistema apresentará a tela para envio do arquivo XML e DANFE para o cliente (caso no cadastro do cliente o e-mail já esteja corretamente informado ele virá preenchido automaticamente), clique em OK e o e-mail será enviado.
