Comissão de Vendedores
Se o tratamento de Comissão de Vendedores estiver habilitado (Veja item Parametrizando a Empresa), ao cadastrar um Pedido ou uma Nota Fiscal será exibido a tela do cálculo da Comissão
Para isso primeiramente você deverá definir o cálculo e percentual da comissão
Se for um percentual por vendedor
Nos parâmetros Adicionais da Empresa poderá também ser definido que a Comissão será um percentual sobre o Produto, neste caso acesse o cadastro do produto para definir o percentual da comissão.
No momento do cadastro do documento, obrigatoriamente deverá ser informado o vendedor
Ao emitir o documento, no momento que salvar o cadastro, o sistema apresentará a tela com o cálculo da comissão de acordo com os parâmetros e configurações realizados anteriormente.
Essa tela exibe as informações do documento, e para cada vendedor informado é exibido a base de comissão, a porcentagem e o valor da comissão.
Se estiver parametrizado que o pagamento da comissão ocorre na emissão de documentos, é disponibilizado no Sistema de Vendas o Relatório de apuração de comissão, que exibe as comissões e as devoluções ocorridas no período informado.
Obs: não será possível abater devolução se a comissão for iniciada no pedido e não for importada para a nota fiscal.
Se estiver parametrizado que o pagamento ocorre no recebimento da parcela, os dados das comissões são transportados para o Sistema Financeiro, onde também é possível emitir o relatório de Apuração de Comissão.
Para o cálculo da comissão, obrigatoriamente no documento que irá gerar o contas a receber no sistema financeiro deverá ser cadastrado o vendedor e a condição de pagamento
Se ainda não foi dado baixa no Recebimento da Conta a Receber que deu origem a comissão, o Sistema apresentará a mensagem
Após a baixa (recebimento) do contas a receber, se você solicitar novamente o relatório no sistema financeiro
