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Cadastro de Nota Fiscal de Serviços

Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro, no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o código de IBGE deverá ser da cidade de Rio Claro (SP).

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No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal deverá ser informado o número da Inscrição Municipal da Empresa

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Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu Principal, o campo para definição da utilização da Nota de Serviço Eletrônica, informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado.

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Para que seja habilitada a aba Serviços (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar informada a alíquota de recolhimento do ISS.

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O CFOP utilizado deverá estar cadastrado como Tipo Serviço.

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No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Grupo de Produtos

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Deverá ser cadastrado um Grupo de Produtos "Serviço", disponível para Faturamento

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No menu Manutenção>Produtos 

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Deverá ser cadastrado um Produto que possua um Grupo de Produtos do Tipo de Faturamento “Serviços prestados ou tomados pela empresa” e que seja Disponível para faturamento.

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Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas.

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O Sistema abrirá um novo menu em Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFS-e.

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Neste menu deverão ser configuradas as informações para Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço

  • No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente.

  • No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente.

  • No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente.

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  • No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout)

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Agora, defina:

  • no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de Produção ou Homologação (teste)

  • No Campo Dados deverá ser informado o Regime de Especial de Tributação.image.png

Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Defina:

  • Se a nota será transmitida após ser salva
  • Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão
  • Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio
  • Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
  • Se é para enviar mais de uma NFSe por email
  • Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
  • Incluir campo observações da NFSe
  • Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

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  • Na Aba Certificado Digital deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer.

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  • Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

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Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Você poderá:

  • Digitar a mensagem que deseja  enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula

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  • Clicar no botão com a letra "P"

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O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

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Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe

Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica acesse o menu Movimentação/Nota de Serviço Eletrônica/Cadastra.

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Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica.

Observação.:

Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.

Na aba Identificação, o Sistema trará a data do computador e o CFOP que foi cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, se precisar você poderá alterar essas informações.

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Preencha os dados do destinatário da NFSe, Vendedor e Condição de Pagamento (se houver)

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SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro

A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída.

Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá:

  • Selecionar a opção Nota substitutiva
  • Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída
  • Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema
  • Preencher a Série da Nota que será substituída

O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas.

O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento.

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Na aba Itens, informe o Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

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Na aba Fechamento temos:

Sub Aba Desconto

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Sub Aba Serviços onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto.

Informe se o ISS será ou não retido

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Aba Imposto Retido na Fonte, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

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Sub Aba PIS e CONFINS, será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

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Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para Informações Adicionais NFS-e

Informe a data de emissão, Código de item da lista de serviço, código de tributação do Município e a Natureza da Operação.

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Conforme os Parâmetros do Gerenciador da NFSe, o Sistema questionará se Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, clique em SIM.

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Será apresentada a tela para transmissão da NFS-e, defina a Nota que será transmitida e clique em OK.

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Em seguida será apresentada a tela de Processo Concluído.

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Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção.

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Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token.

Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice

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Em seguida será apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluído.

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O sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi enviada com sucesso.

Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do Banco de Dados da Prefeitura Municipal.

CONSULTA DA NFS-e

Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site http://rioclaro.ginfes.com.br  ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção Acesso Exclusivo/PRESTADOR.

Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a senha de acesso e clique em entrar.

Na próxima tela apresentada clique em Consulta NFS-e.

Faça a definição da forma de pesquisa por número de NFS-e ou por Período e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas.

Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas.

Pasta Assinadas

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Pasta Enviadas

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Pasta Recibos

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Para impressão você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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Observação:

Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas Receita, Centro de Custo e Comissão.