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Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)

 

Para realizar o procedimento de de emissãemissão e transmissãtransmissão da Nota Fiscal de ServiçServiço EletrôEletrônica de Rio Claro, no menu ManutençãManutenção>Empresas>Dados Cadastrais, o cócódigo de IBGE deverádeverá ser da cidade de Rio Claro (SP).

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No menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa –– aba InformaçõInformações Nota Fiscal deverádeverá ser informado o núnúmero da InscriçãInscrição Municipal da Empresa

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ApóApós a definiçãdefinição dos ParâParâmetros seráserá habilitado no menu Principal, o campo para definiçãdefinição da utilizaçãutilização da Nota de ServiçServiço EletrôEletrônica (NFSe), informe tambétambém a sésérie e o CFOP/desdobramento utilizado.

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Para que seja habilitada a aba ServiçServiços (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba Impostos dos ParâParâmetros Adicionais da Empresa deverádeverá estar informada a alíalíquota de recolhimento do ISS.

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O CFOP utilizado deverádeverá estar cadastrado como Tipo ServiçServiço.

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No menu ManutençãManutenção>Produtos>Tabelas>Grupo de Produtos

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DeveráDeverá ser cadastrado um Grupo de Produtos "ServiçServiço", disponídisponível para Faturamento

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No menu ManutençãManutenção>Produtos Produtos 

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DeveráDeverá ser cadastrado um Produto que possua um Grupo de Produtos do Tipo de Faturamento “Serviç“Serviços prestados ou tomados pela empresa”empresa” e que seja DisponíDisponível para faturamento.

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Depois das informaçõinformações cadastradas deverádeverá ser criada uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereçendereço onde ficarãficarão gravados os xmls das notas emitidas.

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O Sistema abriráabrirá um novo menu em ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros do Gerenciador da NFS-e.

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Neste menu deverãdeverão ser configuradas as informaçõinformações para Gerenciamento da Nota Fiscal de ServiçServiço

  • No campo Salvar XML deverádeverá ser informado o endereçendereço atéaté a pasta NFSe cadastrada anteriormente.

  • No campo DiretóDiretório para Salvar XML de Envio deverádeverá ser informado o endereçendereço atéaté a pasta Enviadas criada anteriormente.

  • No campo DiretóDiretório de Recibos de ComunicaçãComunicação com o GINFES e cancelamento deverádeverá ser informado o endereçendereço atéaté a pasta Recibos criada anteriormente.

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  • No campo MunicíMunicípio de Envio da NFSe informe o MunicíMunicípio ou Ginfes (se for esse layout)

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Agora, defina:

  • no Campo Ambiente deverádeverá ser definido se o ambiente éé de ProduçãProdução ou HomologaçãHomologação (teste)

  • No Campo Dados deverádeverá ser informado o Regime de Especial de TributaçãTributação.image.png

Em seguida seráserá necessánecessário informar como o Sistema deverádeverá se comportar no momento da emissãemissão da Nota Fiscal de ServiçServiço EletrôEletrônica

Defina:

  • Se a nota seráserá transmitida apóapós ser salva
  • Se deseja enviar email da NFSe apóapós sua transmissãtransmissão
  • Se deseja enviar email automaticamente apóapós a transmissãtransmissão (nesse caso, o sistema iráirá enviar o email sem questionar se deseja ou nãnão realizar o envio
  • Se trazer o municímunicípio do emitente ao cadastrar uma NFSe
  • Se éé para enviar mais de uma NFSe por email
  • Se éé para Anexar boleto no envio de email da NFSe
  • Incluir campo observaçõobservações da NFSe
  • Usa discriminaçãdiscriminação do cócódigo de serviçserviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerádependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e tambétambém no cadastro do email que seráserá informado no cadastro do destinatádestinatário da NFSe

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  • Na Aba Certificado Digital deverádeverá ser informado o Certificado instalado em sua mámáquina, poderápoderá tambétambém ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o núnúmero de dias antes do vencimento que esse aviso deverádeverá acontecer.

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  • Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverádeverá acessar a aba especíespecífica e cadastrar as informaçõinformações

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Acesse a aba Mensagem de email padrãpadrão para Nota de ServiçServiço EletrôEletrônica

VocêVocê poderápoderá:

  • Digitar a mensagem que deseja deseja  enviar no corpo do email e para isso poderápoderá utilizar os campos existente com fófórmula

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  • Clicar no botãbotão com a letra "P"

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O Sistema iráirá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrãpadrão internamente cadastrada e que seráserá utilizada no envio de email.

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Salve o cadastro dos ParâParâmetros do Gerenciador da NFSe

Para cadastrar a Nota Fiscal de ServiçServiço EletrôEletrônica acesse o menu MovimentaçãMovimentação>Nota de ServiçServiço EletrôEletrônica>Cadastra.

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SeráSerá apresentada a tela para cadastro da Nota de ServiçServiço EletrôEletrônica.

ObservaçãObservação.:

Essa tela nãnão trarátrará a numeraçãnumeração da Nota pois este núnúmero seráserá fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.

Na Na aba IdentificaçãIdentificação, o Sistema trarátrará a data do computador e o CFOP que foi cadastrado nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, se precisar vocêvocê poderápoderá alterar essas informaçõinformações.

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Preencha os dados do destinatádestinatário da NFSe, Vendedor e CondiçãCondição de Pagamento (se houver)

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SUBSTITUIÇÃSUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro

A operaçãoperação de SubstituiçãSubstituição de NFS-e poderápoderá ser realizada atéaté 30 dias apóapós a emissãemissão da nota que seráserá substituísubstituída.

Se a Nota Fiscal de ServiçServiço EletrôEletrônica que vocêvocê estiver cadastrando for substituir uma Nota Fiscal de ServiçServiço EletrôEletrônica jájá emitida e autorizada anteriormente vocêvocê deverádeverá:

  • Selecionar a opçãopção Nota substitutiva
  • Preencher o campo Modelo da Nota que seráserá substituísubstituída
  • Preencher o Numero da Nota que seráserá SubstituíSubstituída (neste campo vocêvocê teráterá o DLG (trêtrês pontinhos) para pesquisar as notas jájá cadastradas no Sistema
  • Preencher a SéSérie da Nota que seráserá substituísubstituída

O Sistema iráirá carregar todas as informaçõinformações da nota a ser substituísubstituída e permitirápermitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisiçãrequisição seráserá recebida pelo servidor Web, que validarávalidará os dados preenchidos e, caso as informaçõinformações sejam váválidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu núnúmero, Em seguida, cancela a NFS-e substituísubstituída, registrando o vívínculo entre ambas.

O Web Site retornaráretornará uma mensagem com o resultado do processamento.

ObservaçãObservação:

Caso vocêvocê tenha dificuldade na autorizaçãautorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituísubstituída, façfaça a consulta da mesma.

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Na aba Itens,  informe o Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitáunitário do mesmo, em seguida preencha as demais informaçõinformações do item

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Na Na aba Fechamento  temos:

Sub Aba Desconto

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Sub Aba ServiçServiços  onde poderápoderá ser verificado o cácálculo do Imposto.

Informe se o ISS seráserá ou nãnão retido

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Aba Imposto Retido na Fonte, seráserá preenchida automaticamente de acordo com as informaçõinformações cadastradas nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

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Sub Aba PIS e CONFINS,  seráserá preenchida automaticamente de acordo com as informaçõinformações dos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

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Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botãbotão Salvar o sistema apresentaráapresentará a tela para InformaçõInformações Adicionais NFS-e

Informe a data de emissãemissão, CóCódigo de item da lista de serviçserviço, cócódigo de tributaçãtributação do MunicíMunicípio e a Natureza da OperaçãOperação.

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Conforme os ParâParâmetros do Gerenciador da NFSe, o Sistema questionaráquestionará se Deseja Transmitir a Nota Fiscal de ServiçServiço EletrôEletrônica, clique em SIM.

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SeráSerá apresentada a tela para transmissãtransmissão da NFS-e, defina a Nota que seráserá transmitida e clique em OK.

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Em seguida seráserá apresentada a tela informando que o Processo ConcluíConcluído.

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Se houver inconsistêinconsistências nas informaçõinformações seráserá apresentada a tela informando quais sãsão elas para que seja providenciada a correçãcorreção.

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Se nãnão houver inconsistêinconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverádeverá ser digitada a senha do Token.

SeráSerá apresentada a tela para que seja aguardada a conexãconexão com o webservice

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Em seguida seráserá apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluíconcluído.

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O Sistema apresentaráapresentará a tela de inconsistêinconsistência informando que a NFS-e foi enviada com sucesso.

Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e jájá consta do Banco de Dados da Prefeitura Municipal.

CONSULTA DA NFS-e

Para consultar a NFS-e deverádeverá ser acessado o site site http://rioclaro.ginfes.com.br   ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opçãopção Acesso Exclusivo/PRESTADOR.

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SeráSerá apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a senha de acesso e clique em entrar.

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Na própróxima tela apresentada clique em Consulta NFS-e.

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FaçFaça a definiçãdefinição da forma de pesquisa por núnúmero de NFS-e ou por PeríPeríodo e o site apresentaráapresentará a relaçãrelação das NFS-e emitidas.

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ApóApós a emissãemissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que vocêvocê criou seráserá constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas.

Pasta Assinadas

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Pasta Enviadas

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Pasta Recibos

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Para impressãimpressão vocêvocê deverádeverá acessar o menu RelatóRelatórios>EmissãEmissão de Documento>Nota Fiscal EletrôEletrônica de ServiçServiço

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ObservaçãObservação:

ApóApós a Nota Fiscal de ServiçServiço ser autorizada seráserá possípossível alterar apenas Receita, Centro de Custo e ComissãComissão.

Veja tambétambém os Itens:

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