Bloco E110 - Apuração do ICMS referentes às operações próprias

Erro:

Bloco E110

Descrição:

Apuração do ICMS referentes às operações próprias

O Registro E110 tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.

Observações:

1. Nível hierárquico: 3 - registro obrigatório;
2. Ocorrência: um por período;
3. Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).

Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.

Ação Sugerida:

Gerar a Guia de Recolhimento do ICMS/Diferencial de Alíquota

Correção:

O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos…”:

Acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota,

Faça a Geração da Guia de Recolhimento

Em seguida, gere novamente o arquivo e faça a importação no PVA.