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PDV

PONTO DE VENDA – SAT  

Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos

O Sistema PDV - Ponto de Venda, documenta, de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

 Observação:

Obs: Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais sistemasSistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.

 

SERVIDOR  (local de instalação do Sistema de Vendas)Vendas)

1 – Instale a Central de Operações

2 – Instale o Sistema de Vendas

3 – Salve o exe SSPDVServer.exe na mesma pasta onde está instalado o Sistema de Vendas,Vendas, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.

 

Obs: o SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

 

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4 -  Dê duplo clique no SSPDVServer.exe

Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em Permitir acessoAcesso

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5 – Na tela do PDV Server clique em Start

 

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Clique na opção Funções e verifique se o mesmo está conectado

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Na aba Diversos é possível fazer teste de conexão

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 Observação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: seSe a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6 – Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e do Sistema de Vendas

 

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 Observação:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAÇÃO/CLIENTE (buscará as informações do SISTEMA DE VENDAS instalado no servidor)

1 – Instale a Central de Operações

2 – Instale o Sistema de Vendas

3 – exclua o VD.exe – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor)

4 – Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

 

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SISTEMA DE VENDAS

1 - Quando o PV.exe/SAT é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas.Vendas. Acesse Manutenção/Empresas/o>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração/o>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

 

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2 - Em seguida acesse Manutenção/PDV/o>PDV>Emissor de Cupom Fiscal/SAT/Fiscal>SAT>Cadastra

 

 

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 Observação

 

OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

 

 

 

 

a) A identificação será um número sequencial

b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)

c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do satSAT dentro do Sistema de Vendas,Vendas, que esse SAT está instalado no servidor

Obs:Observação

Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor

d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas 68.243.096/000152

e)Assinatura – Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial), ou peça para que o Suporte Técnico gere a assinatura para você

f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo:

 

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Outros exemplos:

  • Gertec – GERSAT.dll

  • Bematech – BemaSAT.dll

  • Dimep – dllsat.dll

  • sweda – Satsweda6

  • Elgin – dllsat.dll

  • Emulador – SAT.dll

g) Comunicação – stdcal

h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), (colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial)

i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos

 

 

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3 - Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/o>PDV>Emissor de Cupom Fiscal/Fiscal>Cadastra

 

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 Observação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

 

Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal

  • Máquina – número sequencial

  • Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício

  • Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)

  • Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício

  • Modelo do Documento Fiscal – informe se é:

a) - 2B - Cupom fiscal não ECF

b) - 2C - Cupom fiscal PDV

c) - 2D - Cupom fiscal ECF

d) - 59 - Cfe – SAT

  • Identificação do SAT – clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2).

    •  

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4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra

 

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 Observação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

 

Aba Principal

  • Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)

  • Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos

  • Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo

  • Defina o Vendedor Padrão

  • Defina o Cliente Padrão

  • Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario irá definir o local de onde o produto está saindo)

    •  

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Aba Configurações Gerais

Defina se:se

-

  • imprimir formas de pagamento no cupom

    • -

  • utiliza Simulação de Parcelas

    • -

  • Habilita tela de Venda

    • -

  • Informa cliente a cada venda

    • -

  • Permite alterar o preço

    • -

  • Gerar lançamento bancário no SSFinanceiro

    Sistema

    -Financeiro

  • Imprime o complemento dos produtos

    • -

  • Informa tipo de cobrança na venda

    •  

  • Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário no SSFinanceiro,Sistema Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque.

    •  

  • Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa.

    •  

  • Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

    •  

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PV.exe

A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.

 Observação

Obs: Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.

 

1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.

  • a) Defina o IP do Servidor

  • b) Digite o número da Porta 8080

  • c) Clique em Testar Conexão

    •  

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2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

-  paraPara acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815)

- paraPara fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4

 

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3 – Acesse o Menu/Menu>Manutenção/o>Parâmetros do Sistema

 

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Aba Principal

Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o abrev da empresa,empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas.

 Vendas.

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Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas.

 

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Aba Impressão

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma.

 

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4 – Acesse o menu Movimentação/o>Venda

 

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 Observação

 

 

OBS: PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.

 

Defina o Login e senha do usuário

como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ?

 

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Ao acessar o PV.exe,exe, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará  com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional.

 

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Acessando o PV.exe,exe, no menu Movimentação/o>Venda  e defina qual o operadorOperador do SAT.

 

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Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação:o

Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual

 

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Será apresentada a tela para definir os produtosProdutos e condiçCondição de pagamento.

 Pagamento.

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 Observação

Observação: Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto

 

Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar emna tecla F4 para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.

 

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De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto,produto, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)

 

IMPORTANTE – O sistema pode ser utilizado com o leitor do código de barras, desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e  CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO,PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.

 

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 Observação

 

Obs: Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.

 

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Se você clicou na tecla F3 será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto

 

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Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na tecla F2 para definir o cliente.

 cliente.

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Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar emna tecla F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.

 

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Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

  • F5 – alterar valor

  • F6 – cancelar item

  • F7 – troca de produto

  • F8 – informar vendedor

  • F9 – finalizar vendando

  • F12 – Fechar Caixa

  • ESC – Sair

 Observação

Obs: aA opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.

 

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Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a Venda.Venda.

Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento.

 

Poderão ser definidas várias condições de pagamento.

 

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Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a Venda.Venda.

O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM

 

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Na sequênciancia, se estiver usandoutilizando

o
  • PDV enviará a impressão para a impressora do Cupom fiscal (que obrigatoriamente deverá ser TÉRMICA ). Sugestão Bematech e
    • caso seja
  • SAT enviará a impressão para o SAT

 

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Para fechamento do  Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

 

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Observação

- O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária

 

- Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal

 

- Caso você queira verificar o cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação/PDV/Cupom/Manuteção, sendo que a condição de pagamento estará na aba Fechamento/Tipos de Pagamento do mesmo

 

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Para, acesse o menu Movimentação/PDV/Fechamento de Venda/Manutenção

 

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Em resumo, a Redução Z é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.

O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros
movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas:

-Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória

-Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.

-Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.

-Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.

Para realizar a redução Z clique na tecla F12

 

 

 

 

- O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

 

- Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal

 

- Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios/PDV/Fechamento de Caixa

 

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Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse Relatórios/PDV/Cupons Fiscais/Condições de Pagamento

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Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

 

Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique em F5 para fechar o Caixa

 

 

O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar

 

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Caso você esteja integrando o PV.exe com o FN.exe o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no SSFinanceiro

 

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Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

 

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Se você acessar o Sistema financeiro, no meu Movimentação/Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.

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IP DA MÁQUINA

Para a execução do PV.exe você precisará do IP da máquina servidor, para isso, digite na pesquisa do windows CMD, será aberto o prompt de comando, digite ipconfig e anote o número do IP do Servidor.

 

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 CODIGO DA ASSINATURA

Execute o programa ACBrSATSign.exe,

 

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a) busque o Certificado Digital

b) digite a senha do Certificado Digital

c) digite o CNPJ da SuperSoft – 68.243.096/0001-52

d) digite o CNPJ do Cliente da SuperSoft que precisa do Código de Vinculação

e) selecione Tipo Capicom

f) clique em Criar Assinatura

 

g) copie o código de vinculação gerado e cole no campo Assinatura do menu Manutenção/PDV/Emissor de Cupom Fiscal/SAT/Cadastra do Sistema de Vendas.

 

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INSTALAÇÃO DO EMULADOR

 

Cole a pasta com a instalação do Emulador em sua máquina (pode ser na pasta de instalação do Sistema)

 

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Execute o Setup-Emulador_OffLine_v2 9 3.exe ou mais atual

clique em enter até finalizar a instalação

 

Recorde a instalação feita e cole na Raiz no C da máquinas

 

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Será criado um atalho em sua área de trabalho

 

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INCONSISTÊNCIAS

 

1 - Caso seja apresentada mensagem de erro ao criar assinatura “O Provedor de Criptografia não suporta o algoritmo: dgstSHA256 , erro: $80090008 “

 

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instale novamente o certificado digital e no momento da instalação selecione a opção Marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o backup ou o transporte das chaves posteriormente.

 

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2 - Caso seja apresentada a mensagem “Error sending data: (12029) Uma conexão com o servidor não pode ser estabelecida”, o SSPDVServer.exe não está rodando.

 

 

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Acesse a pasta de instalação e de duplo clique no executável do SSPDVServer.exe e deixe-o minimizado em sua máquina.

 

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3 – Caso seja apresentada a mensagem informando que “Não foi possível realizar a conexão com o SAT. Veja se o mesmo está ligado e conectado na máquina, após tente novamente”.

 

 

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Acesse a instalação do SAT, ou o atalho do mesmo e de duplo clique, em seguida minimize.

 

 

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4 – Caso seja apresentada a mensagem “O caixa está aberto para o operador”, no momento de definir o Login do usuário no PV.exe.

 

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Necessário fechar o caixa deste login

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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