Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

Veja também os Itens:

• Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
• Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
• Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
• Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
• Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR

NosPara que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos Parâmetros Adicionais da Empresa selecionardeverá osestar impostosselecionado queas serãoopções retidos.de VerificarImpostos Retidos, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.

Se o recolhimento for em Guia de Recolhimento Unificada, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF

Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa  indicar que  “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”.

Importante

Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa

No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa cadastrarcadastre um código de histórico para  essa situação de retenção preenchendopreenchendo:

• o Tipo do Movimento como  Pagamento
e
• a Operação como Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.

Posteriormente no Menu Manutenção> Integrações> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastrarcadastre o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.

Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados,  deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.

Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

Para a emissão do relatório de retenções acessaracesse o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).

PreencherPreencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

• Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR
• Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro
• Data Inicial 
• Data Final
• Data de Vencimento
• Orientação - Retrato ou Paisagem
• Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou