Impostos Retidos - Guia Unificada

IMPOSTOS RETIDOS – Guia Unificada

Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL, acesse o menuMenu Manutenção/Empresas/o> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa –na aba “Impostos retidosRetidos” e preencha o campo abaixo com o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.

 

Em seguida,seguida no mesmo menu entre na aba “Livros de Serviços”  e Caixasub aba “ Caixa/Combustíveis/Veículos e assinale a opção que escritura o livroLivro caixaCaixa.

NoAinda mesmonos campo,Parâmetros definaAdicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinalar que Integra Livro Caixa e que utilizaUtiliza vínculoVínculo.

Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados.

Posteriormente fazer a escrituração das devidas retenções no Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração de Serviços Tomados.

As retenções também poderão ser escrituradas em Demais Documentos e Operações.

Acesse o menuMenu Manutenção/o> Integrações/es> Contas Contábeis/beis> Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro caixa/Caixa> Cadastra

 

e 

Definadefina o CFOP,CFOP. e marqueMarque a opção que  Integra ao caixa,Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).

Para cadastrar o histórico,rico acesse o menu Manutenção/Tabelas/o> Tabelas> Históricos para o livroLivro caixa/cadastra

Caixa>

Cadastra.

Defina o código do histórico, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operaçãoo.

Em seguida acesse o menuMenu Movimentação/o> Gera dados para livroLivro caixa/Caixa> Processa dados anteriores

 

a

Nesseopção e nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

No Menu  Utilitários> Exportação de dados> DCTF> Parâmetros defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o menuMenu Relatórios/Guiasrios> Guia de Recolhimento/DemaisRecolhimento> Impostos Federais

, defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

 

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