Nos Parâmetros Adicionais da Empresa a empresa deverá estar com ramo de atividade como Comércio/Serviços assim como os Livros Fiscais devidamente flegados.

Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu Manutenção> Empresas> Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e> Cadastra e escriturar:

CFOP que será utilizado na importação (não será necessário cadastrar todos os CFOP´s, a não ser que queira que o sistema altere as informações referente ao que estão no XML's).

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

Diferença ICMS/ Diferença IPI

CST de IPI, PIS e COFINS (para CFOP de entrada)

Após as configurações de importação feitas acessar o Menu Utilitários> Importação de Dados> Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS.

Preencher:

Diretório dos arquivos de origem (pasta onde estão os Xml's)

CFOP para CT-e cancelados

Cliente para CT-e cancelado

NCM padrão

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação

Clicar em OK