Importação de Arquivos XML

Para saber mais sobre importação de Arquivos XML:

Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe

Informe:

CFOP que será utilizado na importação,

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

CST de IPI, PIS e COFINS

Observação

Principal local de armazenamento dos produtos

Selecione se Aproveita Crédito de ICMS

Alíquota Base de IRPJ e CSLL

Informe Portaria CAT 66/2018 - para maiores informações clique aqui

Salve as informações

Para realizar as importações, acesse o Menu Utilitários>Importação de Dados.

Selecionar o modelo de nota que deseja importar:

Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e

Preencher :

Diretório do Arquivo Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;
Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;
Cliente para notas modelo 65 sem destinatário- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da ~~nota cancelada;~~nota;
Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:

Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
Usar o CFOP padrão do fornecedor- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);
Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);
Importar observações contidas nos Xmls;
Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;
Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;
Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vínculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.

Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS

Preencher :

Diretório dos Arquivos Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
Informe o CFOP para escrituração de Livro de CT-e Cancelados- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
Cliente para CT-e cancelado- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e;
Não solicitar informações de detalhamento da carga;
NBMSH padrão- prencher o MCM padrão para a escrituração do itens do CT-e ( essa informação poderá ser cadastrada no Menu Manutenção> Produtos> Tabelas> Classificação Fiscal).

Arquivos no Padrão do Emissor CF-e

Preencher :

Diretório de Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;

Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;

Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e Cofins;

Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;

Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los-