Importação de Arquivos XML
Para saber mais sobre importação de Arquivos XML:
Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.
Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe
Informe:
CFOP que será utilizado na importação,
onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI
CST ICMS
CST de IPI, PIS e COFINS
Observação
Principal local de armazenamento dos produtos
Selecione se Aproveita Crédito de ICMS
Alíquota Base de IRPJ e CSLL
Informe Portaria CAT 66/2018 - para maiores informações clique aqui
Salve as informações
Para realizar as importações, acesse o menuMenu Utilitários>Importação de DadosDados.
Selecionar o modelo de nota que deseja importar:
Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e
Preencher :
Diretório do Arquivo Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;
Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa preencher essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;
Cliente para notas modelo 65 sem destinatário- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa preencher essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;
Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;
As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:
Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
Usar o CFOP padrão do fornecedor- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);
Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);
Importar observações contidas nos Xmls;
Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;
Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;
Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vínculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.