Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos
https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscalVeja também os Itens:
- Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
- Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
- Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
- Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR
- Relatório de Conferência dos Impostos Apurados
- Gerando a Guia de Recolhimento do PIS
- Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
- Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social
- Guia de Recolhimento de IPI
- Impostos Retidos - Guia Unificada
Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Na aba “Impostos Retidos” selecione o campo PIS/COFINS/CSLL RF e informe o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.
Em seguida no mesmo menu acesse a aba “Livros” e sub aba “Caixa/Combustíveis/Veículos" e assinale a opção que escritura o Livro Caixa.
Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinale que Integra Livro Caixa e que Utiliza Vínculo.
Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados.
Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração de Serviços Tomados.
As retenções também poderão ser escrituradas em Demais Documentos e Operações.
Defina o CFOP. Marque a opção que Integra ao Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).
Para cadastrar o histórico acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa>Cadastra.
Defina o código do histórico, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação.
Em seguida acesse o Menu Movimentação>Gera dados para Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção
Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.
Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.
Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais
Defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.
