Escriturando Livro de Serviços Tomados
Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos indicar os parâmetros dos impostos retidos.
Obs: verificar a forma de recolhimento (individual ou unificado).
Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.
No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são: o Código do Serviço para recolhimento e o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.
Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios pios poderão imprimir o livro.
Para imprimir o livro, basta acessar o menu menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56,se o município for São Paulo Paulo ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.
Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.