Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações.

Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da ~~empresa,~~empresa, você informou que tem impostos PIS e COFINS.

Aba Informações, informe

Tipo de Documento

Tipo de Nota

Emitente

Data

Numero da Nota

Descrição do Documento e Operação

Código do Produto

Descrição do Produto

Valor da Operação

Dados do PIS - Base de cálculo, alíquota, valor do PIS

Dados da COFINS - Base de cálculo, alíquota valor da COFINS

Impostos Retidos - Base de cálculo PIS/COFINS/CSLL

Impostos Retidos - PIS

Impostos Retidos - COFINS

Impostos Retidos - CSLL

Base de cálculo IRRF

valor IRRF

Valor INSS

Valor ISS

defina se o Recolhimento PIS/COFINS/CSLL é em guia unificada

Impostos Federais - CFOP, desdobramento, alíquota base IRPJ e alíquota base CSLL

Indicador de Origem de Deduções Diversas (EFD-F700)

Indicador da Origem do Crédito

Dados do Emitente
O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento.

Descrição do documento e Operação
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos.
Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições.

Indicador da origem do crédito
0 – Operação no Mercado Interno
1 – Operação de Importação.

Cód. Produto
Deve ser informado o código do item a que se refere a operação, quando existir.